－－一体化管理手册编制：审核：批准：－－发布－－实施发布一体化管理手册目录第0章矿山简介（略）第一章一体化管理方针第二章职能分配第三章一体化管理体系范围第四章综合管理体系第一节总要求第二节文件要求第五章管理职责第一节管理承诺第二节关注相关方第三节管理方针第四节一体化管理体系策划第五节职责与权限第六节管理评审第六章资源管理第一节人力资源管理第二节基础设施管理第三节信息交流管理第四节工作环境管理第七章实施与运行第一节产品实现过程策划第二节要求识别与评审第三节过程设计和建设第四节采购过程管理第五节生产管理过程第六节环境管理第七节职业健康安全管理第八节应急准备与响应第八章监视和测量第一节顾客满意度测量第二节内部审核第三节环境监视和测量第四节职业健康安全监视和测量第五节过程的监视和测量第六节产品的监视和测量第七节监视和测量装置控制第八节不合格品控制第九节不符合控制第九章数据分析第十章持续改进第一节总要求第二节纠正和预防措施附录手册管理附录程序文件清单附录手册修改控制表附录质量目标附录重要环境因素清单附录环境目标、指标和管理方案附录风险计划控制清单附录职业健康安全目标附录组织结构图第一章一体化管理方针管理方针珍惜资源,合理开采；加强环境保护,防治污染；安全生产,预防为主；遵守法律法规,走矿山可持续发展道路,实现经济效益,环境效益,社会效益的统一。行动准则环境方面：坚持清污分流，废水循环使用；污染预防，综合防治。水土保持方面：开发一片，治理一片，成效一片安全生产方面：加强管理夯基础，强化制度抓落实；改善条件除隐患，消灭事故保安康；全面推行标准化，保障安全上台阶。第二章职能分配第一节质量管理职能分配表部门体系要求矿长管理者代表矿办公室计划财务处环境安全处技术处人力资源处总调度室采矿厂各选厂机修厂质量管理体系△▲文件控制△△△▲△△△△△记录控制△△△△▲△△△△△管理承诺▲△以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△△△质量方针▲△△△△△△△△△△管理策划▲△△△△△△△△△△职责权限和沟通▲△△△△△△△△△△管理评审▲△△△△△△△△△△资源提供▲人力资源△△△△▲基础设施△▲△▲▲▲工作环境△△▲△▲△△△▲▲△产品实现过程策划▲△▲▲与顾客有关的过程▲△▲△△设计和开发△▲△△采购△▲△△生产和服务提供的控制△△△△△△△▲▲▲▲生产和服务提供过程的确认▲标识和可追溯性△▲▲△△△产品防护△▲▲监视和测量装置的控制▲△顾客满意△△▲内部审核△▲△△△△△△△△△过程的监视和测量△▲△△△△△△△△△产品的监视和测量▲△△不合格品控制▲△△数据分析△△△△△▲△△△△△持续改进△▲△△△△△△△△△▲主要职责△相关职责第二节质量管理职责权限明细表序号要求职责权限内容责任人部门质量手册组织编制质量手册,并定期评审管理者代表文件控制企业标准类文件管理技术处记录控制记录表式审查汇总技术处标识、贮存、保护、检索、处置各部门管理承诺对质量体系的建立实施作出承诺并兑现矿长顾客为关注焦点确保顾客要求的确定并满足矿长质量方针制定并颁布质量方针矿长向全矿传达质量方针管理者代表质量目标确保各层次质量目标的建立矿长建立各部门的质量目标各部门质量目标考核管理者代表体系策划策划建立质量管理体系矿长职责和权限确定管理体系组织结构和各级人员的职责权限矿长编制管理体系职能分配表和职责权限明细表管理者代表管理者代表指定管理者代表并授予职责权限矿长建立、实施、保持管理体系，协调处理管理体系实施中的各项事宜管理者代表内部沟通建立全矿正式的内部沟通渠道矿长监督实施内部沟通管理者代表实施内部沟通各部门管理评审主持实施管理评审矿长协助矿长实施管理评审，编写《管理评审报告》管理者代表向管理评审会议提交相关资料和改进建议各部门资源提供为质量管理体系的实施提供资源矿长人力资源确定各级人员的任职资格条件，并组织考核人力资源部员工培训管理人力资源部基础设施建立固定资产台账计财处编制设备大修计划,负责重型机械维修机修厂水电管网管理和维护机修厂全矿设备...
