浙江鑫鑫家居用品有限公司文件编号QP/XX-7.2与顾客有关的过程控制程序文件版本A/0生效日期2012-11-15页码第1页共10页1注：1.该程序负责人为内/外贸部经理，负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。2.本制度由督导办负责督导、处理；3.在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请通知内/外贸部。4.与管理变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评审栏部门总经办督导办行政部财务部外贸部内贸部采购部品质部技术部会签部门PMC部生产部仓库注塑车间玻璃车间金一车间金二车间模具车间包装车间会签批准审核制定浙江鑫鑫家居用品有限公司文件编号QP/XX-7.2与顾客有关的过程控制程序文件版本A/0生效日期2012-11-15页码第2页共10页21.0目的为保证接单、下单的合理性与可行性使顾客要求明确，确保满足顾客的需求和期望得到充分理解的过程作出规定并加以实施和保持制定本程序。2.0范围适用于对产品顾客要求的确定、销售合同、订单和标书的评审及与顾客的沟通，内销和外销接单及下单跟单、产品交付、与顾客沟通过程控制。3.0职责3.1内/外贸部：负责确定顾客的要求与期望，组织对销售合同、订单和标书的评审，并负责与顾客的沟通。3.2内/外贸部经理3.2.1负责订单合同签订与审核,对客户合同可行性评估审核,对新客户进行评估的审核；3.2.2负责新产品需求的审批,负责对成本核算的复核和报价的审核；3.2.3负责对生产过程中的品质限度样板的确认，组织对客户信用额度的制订合理性审批；3.3区域经理：负责本区内客户的维护，负责对客户订货的接收、初步评估与生产异常跟进，负责对本区客户信用额度的制订与提出.3.4业务员：3.4.1负责与客户的沟通确认过程；3.4.2负责制订客户新产品需求；3.4.3负责制订客户《订单合同》。3.4.4负责对订单按“订单评审管理控制流程”进行订单评审工作及过程中单据的传递与回收；3.4.5负责将《订单合同》和《生产任务单》交财务一份;3.4.6负责订单的下发与跟踪；3.4.7负责出现异常及时与顾客沟通；3.4.8负责将公司产品相关信息报价与需求传递给客户并进行沟通与确认；3.4.9负责对生产过程中的品质限度样板的审核。浙江鑫鑫家居用品有限公司文件编号QP/XX-7.2与顾客有关的过程控制程序文件版本A/0生效日期2012-11-15页码第3页共10页33.5销售内勤员:3.5.1负责协助区域经理经理制订《订单合同》；3.5.2负责协助部门主管进行“预测订单”的制订；3.5.3负责对订单按“订单评审控制流程”进行订单评审工作；3.5.4负责《生产任务单》的下发及跟踪；3.5.5负责出现异常及时反馈给区域经理确认及跟进处理；3.5.6负责销售额的统计与跟踪；3.5.7负责将《订单合同》和《生产任务单》交财务一份；3.5.8负责《订单合同》和《生产任务单》的保存归档。3.6总经理：3.6.1负责新产品需求与开发立项裁定；3.6.2负责对《订单合同》中的审批与报价方案裁定；3.6.3负责对客户销售合同的审批与签字确认；3.6.4负责对新产品开发最终确认、对新客户评估结果的裁定；3.6.5对新产品客户报价策略的审批；3.6.6负责对客户信用额度制订合理性与可行性的最终审批。3.7PMC部/生产部:负责评审产品的生产能力和交货期。3.8技术部:负责评审特定产品的设计能力。3.9品质部:负责评审对特定产品质量要求的检测能力。4.0工作程序浙江鑫鑫家居用品有限公司文件编号QP/XX-7.2与顾客有关的过程控制程序文件版本A/0生效日期2012-11-15页码第4页共10页44.1工作程序流程作业流程责任部门作业内容表单内/外贸部收集客户信息，详细了解客户订单需求客户资料相关部门内/外贸部制作“生产任务单”，各部门根据实际情况进行评审《生产任务单》内/外贸部根据客户订单需求记录确认产品明细《订货记录表》及《订单合同》相关部门内/外贸部按评审后的“生产任务单”下发至各单位进行生产安排《生产任务单》内/外贸部/PMC部订单生产情况由PMC部出现异常情况时及时将生产进度反馈给内/外贸部协调客户内/外贸部业务员与客户产品信息,出货,货款回收等沟通《发货通知单》内/外贸部内/外贸部向顾客发送“顾客满意程度调查表”，调查顾客对企业产品、服务及对代理商的满意程...
