境内出差管理规定1、目的1.1为加强对旅差费的管理，保证业务活动顺利开展，本着节约从简、讲究实效的原则；特制定本规定。2、适用范围2.1因业务或工作上的需要，员工在境内异地出差（不含港、澳、台地区以及市内公出）、参加会议、学习考察、业务培训等。2.2境内异地出差的目的地80公里以上、当天不能返回驻地的视为出差。2.3差旅费核销。差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补贴费、外埠市内交通费等。出差人员按规定等级乘坐交通工具的按乘坐凭证核销城际间交通费，未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用自理。3、出差申请以及核销流程3.1出差人员出差前应填写《出差申请单》（含费用预支），单据一人一单，一事一单，详细注明出差地点、事由、行程安排、交通工具及预计差旅费用等项目，经主管领导批准后方可出差。3.2驻外大区、办事处人员出差申请可通过传真或电子邮件方式申请。3.3员工出差由部门经理审核报主管副总裁批准，部门总监（含）以上人员出差由总裁批准。3.4出差人员出差申请在主管领导批准后，应同时将复印件交人力资源管理部，作为考勤的依据。3.5出差人员凭主管领导批准的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，财务部按规定支付所借款项；原则上前款未结清者不予办理新的借款。3.6出差返回后应在5个工作日内提交出差报告。出差申请单、费用预支单与出差报告等都是核销附件。4、出差费用标准4.1各类人员出差标准按下表执行：职务交通工具住宿标准日伙食补贴标准外埠市内交通费一类地区其他地区动车高铁一般员工火车硬卧汽车轮船150元120元50元80元部门经理办事处经理火车硬卧动车高铁汽车轮船220元180元50元80元总监大区经理火车硬卧动车高铁汽车飞机轮船320元280元50元80元副总裁总工程师火车硬卧动车高铁汽车飞机轮船500元450元50元80元（注：乘坐飞机为经济舱）4.2住宿费核销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出本规定住宿标准的超出部分由个人自行承担；单人出差时，其住宿费用标准可上浮60%。4.3员工出差原则上一般不可乘坐飞机，如遇机票折扣较低，费用不超过火车硬卧票价时，可选择乘坐飞机，并由主管领导核准机票价格。如遇特殊情况急需乘坐飞机的应经公司主管领导批准。4.4夜间（从晚20:00时至次日早晨7:00时之间）乘坐火车且超过6小时的，未坐卧铺的可给予相应的补贴：乘坐普通快车硬座的，补贴票价的40%，乘坐特别快车硬座的补贴票价的20%。4.5实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准（不含市内交通），12:00以后出发（或12:00以前到达）以半天计，12:00以前出发（或12:00以后到达）以一天计。4.6外埠市内交通费含机场至市区的交通费。超过80元的按80元核销，低于80元的按实核销。4.7出差期间由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等，将不予核销相关费用。4.8出差期间接待或招待对方单位的，减发伙食补贴20元/次。5、员工随同部门经理及以上主管一起出差，其交通及住宿费用可参照上级同等标准执行，并由同行出差的上级主管证明方可核销。6、员工利用出差之便，事先经公司主管领导批准可就近回家探亲或办事的（如属于工作日则应提交相应的假单），按出差预定的直线的交通费用距离核销。因绕道而多开支的交通费用由个人自理，并且不享受本规定的出差补贴。7、自驾车（含私车公用）跨省域出差所发生的过路、过桥费和燃油费经批准按实核销。8、出差中的工作时间每天应视作8小时。8.1平时出差的时间不计加班。休息日出差可计算加班，满1天的按1天计算加班，不满1天的按半天计算加班，不满半天的不计加班。8.2销售人员以及实行不定时工作制的员工休息日出差不计算加班。9、当日出差4小时以上8小时以内的，交通费按本规定执行，日伙食补贴费为20元。10、其他规定10.1经公司领导批准员工外出参加会议或培训所产生的由主办方统一安排的相关费用可按实核销；10.2出差期间招待客户或当地主管部门等费用，不列入出差费用内。10.3本规定自发布之日起执行。附加说明：本规定由人事行政提出本规定由行政部归口管理并解释本规定由本规定由总裁批准附件一：中国防灾科技股份有限公司国内...
