办公用品申购、入库、出库及发放流程一、申购1、部门内部处申请1）华泰集团的各部门或子公司内勤（集团行政人事中心李博辉、集团财务中心李娜、集团审计中心王亚娟、乐意邱月芳、哈雷浣露）每月12日负责填写《办公用品申购表（部门）》（见附件一）2）经各部门总监或总经理（集团行政人事中心韩会宿、集团财务中心洪星、集团审计中心殷红霞、乐意郑杰、哈雷高松）签批通过后，各部门或子公司内勤将已经签批的《办公用品申购表（部门）》每月13日报给集团行政人事中心李博辉。2、公司处申请1）由行政人事中心李博辉审核以上5个部门/分公司的申请表后，填写《办公用品申购表（公司）》（见附件二）2）经集团行政人事总监韩总、集团财务总监洪总、集团审计总监殷总、李总办李总签字后。每月15日送集团审计中心（李经理）处再次审批，审批通过后由李林经理联系办公用品供应商报价，报价合理即可送货。二、入库1、验货2、办理入库手续填写入库单，包括名称、规格、单位、单价、合计金额。入库经手人及仓库负责人（李博辉）在入库单上签字。三、出库及发放1、再次验货2、发放办公用品同时办理出库手续1）填写出库单，包括名称、规格、单位、单价、合计金额。2）通知各部门或公司内勤领取办公用品。3）出库经手人李博辉及出库领用人（集团行政人事中心李博辉、集团财务中心李娜、集团审计中心王亚娟、乐意邱月芳、哈雷浣露）在出库单上签字。申购流程图备注：“”中的序号为申购流程顺序集团行政中心内勤李博辉行政人事总监韩总集团财务中心内勤集团审计中心内勤王亚娟审计总监殷总财务总监洪总集团行政人事总监集团财务总监集团审计总监总裁办李总112233345678哈雷内勤浣露乐意内勤邱月芳总经理郑总总经理高总集团行政人事中心李博辉审计经理李林10办公用品供应商1111122339
