***********有限少、^司文件页码：1/7顾客要求的评审控制程序文件版本：B/0发行日期：2017.06.01文件编号：JXG0201文件修订序号版本修订日期条款修订内容修订者1B/02017.06.01全文按照IATF16949:2016要求修订核准：审核：编写：***********有限少、^司文件页码：2/7顾客要求的评审控制程序文件版本：B/0发行日期：2017.06.01文件编号：JXG02011、目的明确顾客与相关法律法规对产品的要求,确定公司是否具有满足合同要求的能力。保证产品的生产按合同交货期有计划地进行，按期按质交付,以满足顾客的要求2、适用范围本程序适用于公司所有销售合同（含标书、订单）、质量协议的评审。本公司生产计划的制订、生产进度的监控及生产能力的分析。3、定义无4、职责4．1营销部负责组织合同评审工作。4．2技术部负责合同中相关技术内容的评审。4．3采购部负责对原、辅材料的评审并编制和控制需货计划4．4生产部负责生产设备及生产能力的评审，负责生产计划的制定和实施，同时对生产作业进行监控和调度4．5营销部负责产品的包装、运输及交付方式的评审。4．6质保部负责对顾客提出的质量要求的评审。4．7财务部负责结算方式的评审。5．流程图***********有限少、^司文件页码：3/7顾客要求的评审控制程序文件版本：B/0发行日期：2017.06.01文件编号：JXG0201流程和顾客沟通评审接到顾客要求库存满足要求？是否紧急调整当月生产计划计划完成斗分析6程序描述/解释交付编制入下月生产计划实施生产计划是否有更改信息实施生产调整计划责任单位支持文件质量记录营销部《营销计划》《电话要货记录》营售部与相关部门《合同评审表》生产部《生产计划》采购部《采购计划》生产车间《生产计划》生产计划《()车间生产日扌报表》《()月份生产统计报表》营销部《营销计划》生产部《调整生产计划》***********有限少、^司文件页码：4/7顾客要求的评审控制程序文件版本：B/0发行日期：2017.06.01文件编号：JXG02016.1合同评审的方式6.1.1会议式评审针对新开发的产品,在收到产品的相关资料进行图纸分析及报价准备工作时,由营销部组织各相关部门进行合同评审工作,并经总经理批准后将结果记录在《合同评审记录》表中。6.1.2传递式评审针对正常供货的顾客月订单（包括口头订单）由营销部做月营销计划,计划签字确认后生效，完成评审过程。常规合同（已正常供货无任何改变的合同）的续签时,由营销部负责人签字确认并经总经理批准后即可执行。6.2合同评审内容1）产品名称、型号、规格；2）产品详细的技术要求、最终验收条件和标准；3）制造的可行性和风险；4）交付条件，包括包装、运输和交付的要求以及交付后活动的要求；5）产品价格；6）顾客的特殊要求，包括与汽车产品相关顾客的特殊要求等；7）与产品有关的法律法规要求；8）组织确定的任何附加要求；9）工程规范、合同或订单的更改。注：对顾客的要求都要做评审，如若放弃评审时必须得到顾客的授权。6.3评审结果的传递和协调6.3.1经评审确认可行的合同,营销部与顾客对合同中有疑问的地方协商取得一致意见后,签订正式合同或订单。6.3.2新开发的产品,技术部根据顾客的要求,编制“项目任务书”,经总经理批准后,作为产品开发的依据。6.3.3对经评审批准的合同或订单,营销部通知相关部门,以作为安排生产和采购计划的依据。6.4合同的修订当合同履行过程中顾客提出修改合同时,对修改部分的内容按本程序合同评审的要求重新进行评审,同时将变更内容通知相关部门。6.5合同的履行***********有限少、^司文件页码：5/7顾客要求的评审控制程序文件版本：B/0发行日期：2017.06.01文件编号：JXG02011）在合同履行过程中,因某种原因无法正常履行合同时,立即以文件形式通知顾客,并向顾客说明原因,力求与顾客取得一致的意见;2）营销部每月25日前根据客户提供的订单编制下个月的产品交付计划,经总经理批准后分发至相关部门。3）营销部每月结束后的第三个工作日前,完成与顾客交付的核对,汇总上个月的交付品种和数量,报总经理审阅后转至财务部开具发票,并及时提供给顾客。6.6合同评审记录由营销部保存，保存期限为五年。6.7.生产计划的编制与下达a）编制生产计划的依据应包括：1）需货计...
