安全风险分级管控制度1.总则为了有效指导矿山落实开展安全生产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，编制本制度。本制度制定了矿山实施危险源、危险有害因素辨识(以下统称危害因素)、风险分析、风险分级和风险管控的相关术语、定义、常用方法、风险管控、工作要求、工作程序等。2.范围本制度适用于矿山的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。3.编制依据《安全生产风险分级管控体系通则》(DB37/T2882-2016)。4.主要职责4.1矿长全面负责双体系建设和运行工作，提供必要的人力、物力、财力支持，负责监督双体系建设过程，考核各责任人责任落实情况。4.2双体系建设推进办公室负责双体系建设和运行工作的组织协调、过程培训、技术指导。负责组织矿山的风险点排查、危险源辨识、风险分级管控工作，负责确定矿山巨大、重大风险，组织落实风险控制措施和监督隐患排查治理工作。4.3各班组长和班组成员积极配合双体系建设的具体工作，负责对班组和岗位范围内的风险点和危险源进行辨识，并制定针对性的管控措施；组织完成各自班组和岗位范围内的事故隐患排查和治理，并对排查治理结果负责。5.工作要求5.1组织有力、制度保障矿山建立由矿长为组长的两体系建设组织机构，建立风险分级管控管理制度，从机构和制度上保障风险分级管控工作的顺利的进行。5.2全员参与、分级负责矿山从各岗位人员到矿长，全部参与到风险辨识、分析、评价和管控的过程当中；矿山根据风险级别，确定落实管控措施责任单位的层级；风险分级管控以确保风险管控措施切合实际、持续有效为工作目标。5.3自主建设、持续改进矿山依据本行业领域同类型企业实施指南、体系通则，建设符合矿山自身实际的风险分级管控体系。5.4系统规范、融合深化矿山风险分级管控体系与矿山安全标准化、职业健康安全管理体系紧密结合，进一步深化风险分级管控，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控切实贯彻于生产经营活动全过程。5.5注重实际、强化过程矿山根据自身实际，强化过程管理，自我完善的制度，保证体系建设的时效性和实用性。5.6激励约束、重在落实建立完善的风险管控目标责任考核制度，激励先进、约束落后。按照“全员、全过程、全方位”的原则，明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控制措施的责任，并通过评审更新，不断完善风险分级管控体系。6.工作程序和内容6.1风险判定准则结合矿山可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险等级。风险等级判定按照从严从高的原则。6.2风险点确定6.2.1风险划分原则6.2.1.1设施、部位、场所、区域应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。6.2.1.2操作及作业活动矿山企业常规作业活动的风险归为相应的“设备设施类”风险点；矿山企业非常规状态的作业活动，如探放水、检维修、高处作业、临时用电、动火作业等特殊作业活动，单独划为“作业活动类”风险点。6.2.2风险点排查6.2.2.1风险点的排查是基于现有安全知识、安全经验、法规及标准要求、事故教训等，由矿山企业负责人、安全生产管理人员、工程技术人员、职能部门人员、一线相关人员参加，在安全生产管理部门人员主持下，对风险点名称、覆盖范围、包含的危险源、潜在事故类型等做出的、达成共识的集体判断结果，同时可征询外部专家人员意见。6.2.2.2风险点排查的方法按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。6.3危险源辨识6.3.1危险源辨识推荐采用工作危害分析法（JHA）（附录B-3）、安全检查表法（SCL法）（附录B-4）进行辨识。6.3.2危害源辨识的方法本制度制定两种常用方法实施危害因素辨识并进行定性风险分析：对作业活动危险源辨识应采用工作危害分析法（JHA）,即对每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，保持工作危害分析记录及危险源辨识信息表。对设备设施危险源辨识应采用安全检查表法（SCL法）进彳丁危险源辨识，确保危险源辨识的充分性。6.3.2.1工作危害分析法该方法是通过对工作过程的...
