风险评估计划书DDDDDDD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a□□□□□□□DDDDDDDDD(2)叮叮叮口(3)叮叮叮口(4)叮叮叮口(5)叮叮叮叮口(6)叮叮叮口口口DDDDDD1叮叮叮叮叮口>参照股份公司内控评价表中□□□□□□□□□循环口风险点，口我司实际情况，□□□□□进行风险□□□识别□□□□□□□□□□□□>内控部依据内控评价表和各部门编制的风险识别表进行复核，汇总>□□□□□□□□□□□□□□□□DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD1.DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD2.DDDDDD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□实施风险管理的整体建♦□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□♦□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a♦□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□aDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD1.DDDDDDDDDDDDDDDDDD2.DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD1.DDDDD1)DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD2)DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD2.DDDDD1)DDDDDDDD2)DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD叮DDDD—DD(DDDD)DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODD4DDDDDDDDDDODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD160ODDDDDDDD20%DDDDDDDDDDDDDDDDDDD2DDDDDDDDDDDDDDDDD3DDDDDDDDDDODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD80D-DD/DDDDDDDD10%DDDDD160DDDDDDDD20%D2DDDDDDDDDD2DDDDDDDDDDODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD1D-80DDDDDDD叮5%DDDDDDDDDD10%叮1DDDDDDDDDODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD1DDDDDDD叮5%DDD/DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODDDDD叮皿-叮DDDDDD7DDDDDDND6ODDDDDD1D5DDDDDD1D4DDDDDD1D3ODDDDDDD1D2DDDDDDDD1D1ODDDDDDDDDDDD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ODD2DDDDDDD1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD1.DDDD25.DDDDDD2.DDDD26.DDDDDD3.DDDD27.DDDDDDDDDDDDDD1DDDDDD□□□□□□□□□□□>15叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮□□□□□□□□□□□<6叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮口DDDDDDDD1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD3DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD5.DDDD6.DDDDDD4.DDDDDD5.DDDD6.DDDDDD7.DDDDDD&DDDDDD9.DDDDDD10.DDDDDD11.DDDDDD12.DDDDDD13.DDDDDD14.DDDD15.DDDD16.DDDDDD17.DDDDDDDD18.DDDDDD19.DDDDDD20.DDDDDD21.DDDDDD22.DDDDDD23.DDDDDD24.DDDD28.DDDDDD29.DD/DDDD30.DDDD31.DDDDDD32.DDDDDD33.ITDDDDDD34.ITDDDD35.DDDDDDDD36.DDDDDD37.DDDDDD38.DDDD39.DD/DDDD40.41.42.43.44.45.46.47.DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD4.DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD/DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD...
