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********公司————有机文件程序文件汇编文件编号：QK/CX-2009版本号：A/0修改码：0受控状态：编制：审核：批准：年月日发布年月日实施实用标准文案精彩文档目录目录┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉1文件控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉2记录控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉6培训控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉8采购控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉11内部检查控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉13不合格品控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉17改进控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉19申诉/投诉处理控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉22实用标准文案精彩文档QK/CX-S4-4.2.5文件控制程序1目的对与我公司有机管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效/修订版本。2范围适用于与有机管理体系有关的文件控制。3职责3.1最高管理者负责批准发布有机管理手册。3.2有机管理小组长负责检查有机管理手册。3.3各相关人员负责相关文件的编制、使用和保管。3.4办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。3.5各相关人员负责本人与有机管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4程序4.1文件分类及保管4.1.1有机管理手册（包含所有过程控制的程序文件）由办公室备案保存。4.1.2公司第二级有机管理体系文件分为两类：a)各相关人员运行有机管理体系的常用实施细则：包括相关人员管理制度、岗位责任制、行业标准、运行标准、操作规程、检验规范及相关人员记录等。由各相关人员自行保存并报办公室备案存档；b)其他体系文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由种植基地保存、使用。4.1.3公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来管理性文件，包括与有机管理体系有关的政策、法规文件等，由办公室归档保存。4.2有机管理体系文件的编号：实用标准文案精彩文档a)有机管理手册QK./SC-2009发布年代号手册缩写群康公司缩写b)程序文件QK/CX-2009（或S*.*.*）发布年代号（或对应标部分和准条款号）程序文件（汇编）缩写群康公司缩写c)作业规程QKZY..(BG)-2009发布顺序号相关人员缩写作业规程缩写群康公司缩写各相关人员缩写：办公室（BG）、供销部（GX）、生产部（SC）、质检部（ZJ）。4.3文件的编写、检查、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。a)有机管理手册由办公室负责组织编写，由有机管理小组长检查，上报最高管理者批准发布，由办公室负责登记、发放；b)公司各项规章制度及其他有机管理文件由各负责人组织编写汇总，由有机管理小组长检查，报最高管理者批准，办公室负责登记、发放；c)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用/修订版本。文件的发放、回收由办公室填写《文件发放、回收记录》。实用标准文案精彩文档4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与有机体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管相关人员按本程序规定执行管理。所有受控文件必须在该文件封面受控状态栏加盖表明其受控状态的印章，没有受控栏的在其右上角加盖表明其受状态的印章。4.5文件的更改a)有机管理手册由办公室组织更改，填写《文件更改申请单》，经有机管理小组长检查，上报最高管理者批准后更改，由办公室发放。办公室应保留文件更改内容的记录。b)其他文件的更改由各相应主管相关人员填写《文件更改申请单》，经原检查相关人员审批，再由各相应相关人员指定人员进行更改、发放、处理。c)所有被更改的原文件必须由办公室收回，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的领用a)文件使用者应填写《文件发放、回收记录》，经发放人员确认后领用。b)因破损而重新领用的文件，分发号不变并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；办公室作好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存a)与有机管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方；b)各...