文件编号QW0800生效日期2005.3.10.核准审核制定版本版次A0页次1/1制程名称使用设备管制项目管制标准管制仪器管制方法管制频率责任者管制记录进料依各材料进料报告之项目进料检验规范相关仪器抽检每次进料IQC进料检验报告粉末处理筛粉筛粉机粒度作业指导书标准筛网抽检每批IPQC筛粉检验记录单炒粉炒粉机搅拌机单重、尺寸、外观、L值、Q值尺寸及L/Q值管控标准、作业指导书电子称、卡尺、LCR仪、目视、磅称抽检每批粉号IPQC首样检验记录表粉料流程单成型压机单重、尺寸、外观、L值、Q值作业指导书压制成型检验规范电子称、卡尺、LCR仪、目视抽检自检每箱抽3~5PCS，取3PCS记录于流程单，2小时每机台抽3~5PCS，压制工自检10PCS/小时，每半小时记录一次作业员IPQC生产流程单、压制成型参数性能抽检记录表、成型巡检记录表、压制工自检记录表烘烤烤箱温度、时间作业指导书温度计自检每批抽检一次作业员IPQC抛光烘烤温度记录表生产流程单抛光磷化研磨机、自动磷化清洗机外观、时间、磨料粒度、L/Q值、磷化酸度作业指导书抛光磷化检验规范LCR仪、目视、PH试纸、量杯抽检自检每箱抽3~5PCS，取3PCS记录于流程单磷化酸度每班抽检一次作业员IPQC生产流程单磷化酸度检验记录表涂装喷枪、风柜、隧道炉外观、颜色、尺寸、耐压、L/Q值、温度作业指导书涂装检验规范LCR仪、卡尺、目视、耐压仪、温度计抽检自检每箱抽3~5PCS，取3PCS记录于流程单，温度1小时记录1次作业员IPQC烘道温度记录表生产流程单检包封口机、打包机、塑封机外观、包边性、颜色、规格、数量、批号作业指导书包装数量标准目视全检100%作业员检包日报表入库检验LCR仪、拉力器、卡尺、耐压仪外观、尺寸、L/Q值成品检验规范LCR仪、拉力器、卡尺、耐压仪抽检按本公司AQL抽样计划表FQC成品入库检验记录单成品入库检验报告单出货检验LCR仪、拉力器、卡尺、耐压仪外观、尺寸、L/Q值出货检验规范LCR仪、拉力器、卡尺、耐压仪抽检按本公司AQL抽样计划表OQC成品出货检验报告单
