附录三：过程控制清单VIP专享VIP免费

序号类别名称输入资源/信息负责部门活动管理/支持过程输出指标监控/测量方法收集频次1C1报价过程顾客询价单；顾客图纸、实物、标准（质量、状态、包装要求）；市场分析报表；法律、法规要求；物流方式；原材料的变化；汇率变化；人员、资源的影响；加工精度的要求；电话机、传真机、电脑及网络、会议室、办公设备销售部收集客户信息；技术部根据相关信息编制工艺标准、设计包装纸箱、转换相关图纸；采购部提供相关模具、包装、外协件的价格；财务部汇总报价；市场部制成报价单报价给客户；后期的跟踪落实；报价控制程序1、报价表2、投标书报价及时率95%实际发生实际发生2C2顾客要求识别与评审合冋/（技术、质量）协议文本；顾客图纸、标准（包装、运输、质量要求）；本公司的产能及质量、技术保证能力；潜在的法律、法规要求；订单/电话通知等；电话机、传真机、电脑/网络、办公设备、会议室销售部确认合同评审形式（特殊、常规）；组织相关部门评审确认；跟客户沟通确认；签订合同；下发相关部门合同要求及变更要求；保存合同及评审记录并跟踪；顾客要求识别与评审程序1、确认的合同/协议文本；2、产品要求评审表；3、订单确认单；4、合同变更通知单；及时交货率100%接收台账/登记表每月3C3设计开发及验证（含APQP、FMEA、PPAP）法律法规、客户要求、设计目标、图纸、样品、内部/外部质量信息、三包信息、软件、检测仪器、纸张、技术部合同、图纸、样件确认模具开发、外协外购件清单、工装、设计制作，样件加工、验收、交付文件和资料管理程序APQP程序；设计更改控制程序；MSA分析方法PPAP提交办法过程能力分析方法FMEA分析方法APQP资料PPAP资料转化图纸、工艺文件、合格样件、采购标准、检测标准、作业指导书/工业标准、验证确认报告、1、开发准时率90%实际发生实际发生序号类别名称输入资源/信息负责部门活动管理/支持过程输出指标监控/测量方法收集频次4C4制造过程生产计划；市场计划；生产变更通知单；生产能力；顾客的安全库存。技术要求生产设备、刀具、检具；水、电、气、皂化液、材料、工装夹具、场地、生产部，生产车间制造过程信息获得制订生产计划物料取得作业准备验证制程执行及管理绩效管理生产过程控制程序安全生产管理制度现场管理制度满足客户需求的合格产品。与制造过程有关的记录。生产计划达成率100%重大安全事故为0统计表每月5C5防护过程APQP策划要求；顾客对产品的防护、储存、包装、搬运要求；相关法律法规要求。周转箱、泡沫隔板、合格的纸箱、格子、平垫、泡泡袋、防锈油、防尘薄膜、防潮托盘、仓库、货米购部、生产部、销售部、防护的具体要求搬运防护控制储存防护控制包装防护控制交付防护控制1•包装作业指导书；2•搬运作业指导书；3•存放标准。4•防护控制程序5.产品标识及可追溯性控制程序6•仓库管理制度符合防护要求的合格产品产品因防护不当退货率0统计表每月6C6交付顾客的合同、订单发货通知单电话机、传真机、电脑/网络产品摆放场所及中转托盘叉车及叉车司机销售部、生产部、财务部、1、制定发货计划2、产品入库3、成品储存检查、保管4、下发发货通知单5、运输跟踪确认6、货款回收交付控制程序仓库管理制度搬运作业指导书发货单顾客收货确认单交付及时率100%统计表每月7C7顾客报怨处理顾客抱怨/投诉/退货、市场信息反馈、电话、传真、计算机、网络质量部、销售部、相关部门顾客报怨/反馈信息获得；接收登记；分析判定责任部门并传递信息；组织相关人员制定纠正和预防措施；实施纠正和预防措施、跟踪验证整改效果；按整改期限内回单；持续改进；顾客信息反馈处理程序、不合格品控制程序、8D报告/顾客要求的报告顾客反馈按时回复率100%统计表每月序号类别名称输入资源/信息负责部门活动管理/支持过程输出指标监控/测量方法收集频次8Ml顾客满意度评价顾客反馈的信息（交期、质量、服务、超额运费等）；顾客的抱怨；顾客退货（零公里及三包）；停供通知/配额下降等；电话机、传真机、电脑/网络、办公设备、销售部信息获得；下发相关部门；跟踪处理情况；下发顾客满意度调查表；回收并分析整理；顾客满意度评价程序。顾客满意度评价准则顾客满意度...