1批准与产品有关的要求的确定和评审控制程序文件编号审核版本编制页数1范围本程序规定了与产品有关的要求确定和评审的职责、过程目标与指标、程序、过程评价与改进以及报告与记录。以确保顾客的要求得到明确，并使公司能够满足顾客要求。本程序适用于我公司一切对外销售的产品要求的确定和评审。2引用标准/文件本程序引用了下列标准/文件的有关条文。当这些标准被修订时，应研究使该标准/文件的最新版本。XXX/GB3顾客满意度调查程序3定义本标准采用GB/T19001、GB/24001、GB/28001、《工业化和信息化融合管理体系要求》给出的定义和下列定义。3.1特殊合同对产品质量、规格、包装等有特殊要求或数量特别大且执行周期短的合同。3.2常规合同对产品质量、产品包装无特殊要求，且订货数量用生产周期即可满足顾客要求的合同。3.3即时小额合同对产品质量、产品包装无特殊要求，且订货量小的合同。3.4口头、电话订单用户以电话或传真的形式所进行的约定。对其要求产品的情况进行确认后即可视为合同,具体按3.1、3.2、3.3进行分类处理。4职责4.1总经理2负责审批特殊产品合同和重大合同。4.2营销部经理负责审批常规合同和即时小额合同与产品有关的要求的确定和评审控制程序文件编号版本页数负责组织产品销售合同评审。4.3营销部组织实施顾客对产品要求的确定、评审活动；负责与顾客的沟通及相关信息的传递；负责6.3.3a）、b）、d）、h）、i）、j）、k）、m）条的评审；负责组织相关部门参加与产品有关的要求的确定、评审，并就评审过程的相关内容进行记录与管理；为公司相关部门提供相关数据，以确保合同能顺利执行。4.4办公室负责6.3.3f）条的评审；负责对与产品有关过程合同执行阶段的监督工作，有权对与产品有关过程在执行中的运行情况进行查实。负责对执行完毕的合同文本进行存档管理。4.5生产部负责6.3.3c）、1）、n）条及有关产品包装、运输的安全要求的评审；负责评审确定后的产品有关要求提供产品。负责6.3.3c）、1）、n）条的评审。4.6质保部负责6.3.3b）、e）、g）、h）、1）、n）条的评审；负责对用户提出的产品质量问题给予明确答复。34.8营销部负责对6.3.3n）、o）条的评审。4.9技研部负责新产品生产的工艺能力。5过程目标与指标对产品销售过程中的每一份合同、订单都要进行相应的评审。保持相关记录并建立合同4与产品有关的要求的确定和评审控制程序文件编号版本页数管理台帐、督促检查合同执行情况。6程序6.1程序图“与产品有关的要求的确定和评审控制程序图”见图1图1与产品有关的要求的确定和评审控制程序图6.2与产品有关要求的确定6.2.1营销部与顾客签订合同草案前应对下列与产品有关的内容进行确定5与产品有关的要求的确定和评审控制程序文件编号版本页数a）顾客规定的要求：如合同、订单、技术协议及其他方式表达的明确要求。b）顾客未明示的与用途有关的必需的要求：如使用安全，运输过程的注意事项，产品安装与储存中的注意事项。c）与产品有关的法律法规要求：产品标识、产品说明书、产品合格证等能否满足顾客要求。d）公司确定附加要求：如售后服务保证、技术咨询支持的要求是否明确。6.2.2在确定顾客产品要求的基础上，对新产品由质保部组织制定产品标准，规定产品质量指标及相关事项，并会同技术开发、生产部组织编制产品说明书，市场营销部将公司生产、检验、产品性能、公司概况等情况介绍给顾客，使顾客对公司产品有明确了解。6.2.3营销部根据顾客提出的订货要求及公司的附加要求，对合同进行分类，合同分为常规合同和特殊合同（含新产品），常规合同由主管营销的副总经理负责审批，特殊合同和常规合同中有特殊要求的，应在“合同评审记录”（见表1））中填写订货日期、交货日期、数量及特殊的技术要求等内容，以确定顾客的明示的和潜在的要求交相关部门进行评审。6.3对产品有关要求的评审6.3.1评审的目的a）确定产品要求是否明确；b）确定满足要求的能力是否能保证；c）确保合同的合法性及明确责任和义务。6.3.2评审要求a）评审要做到能够接受合同并有能力执行合同；b）与顾客充分交换意见并达成共识，保证双方对合同理解一致；c）合同评审结果以“合同评审记录”...
