仓库管理程序1目的规范原材料仓库、备品备件仓、半成品仓、成品仓库的管理，确保公司物料、产品的完好无损，保障公司正常生产的连续性和秩序性，使仓库作业合理化，有效控制先进先出，帐料相符，以满足公司和顾客的需求。2范围原材料、备品备件、半成品及成品仓3参考文件无4定义采购订单或订单合同以下均简称采购单5职责5.1生产管理部-产品组a)负责半成品、成品的收料、跟催验收、入库、结案。b)负责半成品、成品各项收发及转仓程序的执行。c)负责半成品、成品的储存及搬运管理。d)负责半成品仓、成品仓的帐料管理以及仓储安全的管控。生产管理部-仓库物料组a)负责原材料与备品备件的收料、跟催验收、入库、结案。b)负责原材料与备品备件各项收发及转仓程序的执行。c)负责原材料仓、备品备件仓的帐料管理与仓储安全的管控。d)依厂区物品收货管理规范，负责所有进厂杂项采购件(除文具及工程类)的收发与转序验收作业5.2采购与供应部a)负责原材料、备品备件的交货及退货的协调与处理。5.3品质管理部a)负责原材料入库的检验及判定。b)负责半成品入库的检验、等级判定b)负责成品入库的检验及等级判定。c)负责原材料、半成品、成品之储存质量监督。d)负责成品的退货检验。5.4生产管理部生产计划a)负责原材料、半成品及成品库存的存量管制。b)负责原材料、半成品、成品之品质异常以及呆滞和过期处理。5.5市场营销部a)负责成品出库出货的指示、销退的协调与处理。5.6各制造部负责半成品和成品的入库操作，确保入库数量准确，分类清楚。6资历与训练仓管员应熟悉物料性质与仓储各项作业流程考核合格后方可上岗。7作业内容7.1入库管理7.1.1原材料、备品备件入库7.1.1.1核对送货单：仓管人员核对厂商的送货单据及物品，包括产品名称、规格型号、数量、以及有效日期；货号与实物等与采购部下的订单是否相符，正确无误后方可签收厂商的送货单据。来料的实际规格、数量与送货单或订单不符、外观或品质受损，均以来料异常回馈采购后并依作业流程处理。7.1.1.2来料验收：针对必需检验的原材料、备品备件收货后将原材料、备品备件放置在待检区，仓管员随后在ERP开立《采购进货验收入库单》以待检验，电话或邮件通知品质管理部实施检验，品质部依据《来料检验管理程序》实施检验；针对免检验的料件，由仓库确认外观、品号、数量无误后在外箱上盖“免检物料”字样章，然后在ERP开立《采购进货验收入库单》并直接审核入帐。仓管员在ERP系统产生《采购进货验收入库单》后必须在送货单上面注明对应《采购进货验收入库单》的进货单号以作备查。7.1.1.3检验结果处置：检验合格的料件需品质管理部在实物上贴合格允收标签、注明检验日期并登入ERP进行签核检验结果(合格数与不合格数),然后由仓库根据品质部所检验合格数进行审核过帐，上述两项完成之后方可打印《采购进货验收入库单》;检验不合格的放入不合格品区域并依原材料、备品备件进货作业流程处置。7.1.1.4入仓放置管控：经品质管理部检验合格（含免检）的原材料或备品备件外箱上需贴物料标签（品号、品名、数量、进货日期及有效日期），根据料件属性、品号进行分区入仓定位放置；来料若制造部急需投用的，应及时办理出仓手续，特殊情况可双方签订暂放记录，事后必须在第一个工作日内依流程完成系统补单及审核过帐事项。7.1.1.5《采购进货验收入库单》为一式四联，第一联为仓管联，第二联为财务联，第三联为采购联，第四联为品控联；打印单据内容必须是由经品质管理部在ERP质量管理系统签核后的物料资料，并体现检验结果（合格数量与不合格数量）及记录检验员ID方为有效单据。7.1.1.6原材料、备品备件《采购进货验收入库作业流程》详见附件9.1。7．1．2半成品入库7.1.2.1制造单位完成生产后，经品质检验合格并判定相应等级，由制造单位在MES系统做入库确认后，对接ERP系统生成相应的半成品入库单，制造人员把单据及实物送至半成品仓，半成品仓管员在接到入库单据及实物后办理入库手续。7.1.2.2半成品仓管员从MES系统导出当天的半成品入库明细，并跟实物进行核对。在MES入库明细、ERP入库单据、实物三方实现品号、数量一致的情况下，半成品仓管员办理登帐...
