http://www.55top.comISO9001过程清单过程名称标准条款过程拥有者输入输出绩效支出材料设备人力资源相关控制文件SP1文件/记录控制7.5行政部ISO9001标准要求外来文件顾客及法律法规要求文件清单分发记录更改记录作废记录记录清单在用文件版本有效率办公设备文件柜高中以上学历实习文件控制程序、熟练使用办公室自动化软件文件和资料控制程序记录控制程序SP2人力资资源管理7.1.57.27.37.4行政部岗位能力要求培训需求上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案培训项目有效率员工满意度培训设施培训资料高中以上熟悉培训及考核流程二年以上经验岗位职责人力资源控制程序SP3设施、环境管理7.1.17.1.37.1.4生产服务场所后勤部产品生产对环境的需求相关人员的安全需求适宜的、满足环保要求的工作环境6s检查得分工位器具标识熟悉现场管理要求了解安全及应急要求，了解精益生产矢识，1设备台账现场6S管理制度设备需求、保养计划、纟修申请完好的设备/适用的工装设备完好率常用备件工装维护设备熟悉设备原理、了解设备和工装管理程序SP4采购8.4采购部采购物资要求采购计划、相关法规要求原材料辅助材料原材料合格率供货及时率电话传真车辆了解质量及法规要求供方和采购控制程序SP5监视和测量设备管理7.1.5质检部产品检测需求校准计划合格测量装置检测报告监视和测量设备周检及时率计量室计量设备有计量资格的人员监视和测量资源控制程序好好学习天天庇上好好学习社区Puumhttp://www.55top.comSP6过程和产品监视和测量8.6质检部过程运行待检产品检验记录检验结果处理外部反馈及退货不良率设备上的监视仪表测量、实验设备高中以上、熟练使用量具、经过检验培训和考核的人员产品的测量和监控程序SP7不符合品控制8.7生产部不合格品不合格品处理记录纠正和预防措施处理及时率生产设备熟悉不合格品控制程序和纠正预防措施程序不合格品控制程序MP1风险管理4.14.24.34.45.15.25.36.16.26.38.1总经理组织的背景相关方的需求和期望组织战略体系的各个过程1•确定的各类风险和机会2.应对风险和机会的措施3.风险机会实施计划年度经营目标实现率办公设备总经理、各部门领导风险和机遇的应对措施控制程序MP2质量目标及其实现的策划6.2总经理各个职能部门组织的的方针各个职能部门的目标各个过程分目标年度目标指标绩效考核年度考核指标总经理、各部门领导质量目标汇总表MP3内审9.2管代标准要求、公司的质量体系要求审核报告纠正措施不符合性整改有效性办公设施检查表通过体系审核培训，有一年以上工作经验内部审核控制程序MP4管理评审9.3总经理见ISO9001标准改进措施、资源需求纠正/预防/改进项目按计划完成率办公设施通过管理评审程序培训管理评审控制程序好好学习社区http://www.55top.comPuumMP5数据分析/持续改进9.1.19.1.310.110.2行政部体系运行数据、统计报表改进需求经营计划实现情况报告纠正/预防措施持续改进报告数据递交及分析及时率纠正/预防/改进项目按计划完成率电脑EXCEL软件项目所需的设施资源熟练EXCEL软件、通过数据分析程序培训通过持续改进程序的培训，有项目组织能力数据分析控制程序持续改进控制程序C0P1产品和服务的要求8.2销售部产品订单信息；产品资料及相关信息；顾客提出的要求；顾客没有明示的要求公司提出的要求；投标文件法律法规要求；生产能力、生产现状、库存、交付能力质量风险分析；1、顾客要求确认表；2、合同评审表；3、评审后的合同/订单；4、成本分析表；5、风险评估。合同评审完成率顾客特殊要求及时识别率办公设施高中以上学历具备销售技巧有良好的沟通能力与顾客有关的控制程序好好学习社区http://www.55top.com好好学习天天庇上C0P2产品和服务的设计开发8.3生产部产品要求；产品质量信息；以前的类似经验；法律法规要求；业务计划/营销战略；产品/过程标杆数据；产品/过程设想；产品可行性研究顾客图纸/标准/技术协议。产品标准要求生产率，如标准工时；过程能力；产品制造成本目标；过程设计开发任务书。顾客/对供方PPAP提交要求产品/过程特殊特性清单；产品开发计划进度表项目任务书产品部件图样板检测报告采购技术要求检验记录等开发计划按时完成率技术资料准时...
