产品可追溯性管理规定版本B/1生效日期2013.10.08页码1/5修改记录序号修改内容修改时间修改人备注12批准审核编制产品可追溯性管理规定版本B/1生效日期2013.10.08页码2/5一、目的:以产品批号为主线，依托系统物流管理系统平台，辅以相关记录，建立一条产品追溯通道，当已交货至客户之产品发生品质异常时,可迅速追溯异常品之制造日期、数量及对应的原材料、进而有效地采取应对措施。二、适用范围:本公司内购入的原材料、外协外购件进料、生产的产品，产品批号管理原则如下：序号批号适用于填写规范1钢印号+生产班次+材料批号有钢印号生产件、外购件12/42+01A+12100012生产日期+生产班次+材料批号无钢印号的生产件1210011+01A12100013来料日期无钢印号的外购件12108014材料批号冲压用原材料13100015正品批号-返制程返修合格件12/4201A1210001-返6材料批号-退退货件1210001-退7材料批号半成品1210001例：批号填写方式12/24（131008）01A1310001-999序列号来料年月班次先别钢印号（或年月日）12/42钢印号：12代表2012年，42代表42周；131008：无钢印号的产品生产日期；01A：A\B代表班次，A白班，B晚班，01冲压线代码，01冲压一线，02冲压二线，03冲压三线，04焊接线1310：来料时间，1、2位代表年份，3、4位代表月份；001-999：位代表本月来料独立炉号、捆包号的依次排列的序列号；三、职责权限3.1物流科负责产品追溯号的确定，以及对过程中的批号的正确性进行验证。3.2制造部负责按照物流制定的批号按照先进先出原则实施生产，对相关的记录标签正确性负责。3.3品保部负责按照物流科制定的批号填写相关的记录，对过程中的批号正确性进行监督。四、名词定义：批号：就是在工业生产中，虽然原料和工艺相同，但是每一批投料生产出来的产品，在质量和性能上还是有差异的。为了便于事后追踪产品当时状态，避免混杂不清，故对每一批产品或者材料制定批号编制和追溯原则。（按照填写规范，批号应包含：钢印号、炉号、捆包号、入库日期、返、退、变更）产品可追溯性管理规定版本B/1生效日期2013.10.08页码3/5五、工作流程：5.1批号登录原则：（下表）序号过程使用的记录填写方式/内容（说明）批号信息来源责任部门1原材料原材料入库单材料批号质保书、材料标示卡物流科原材料检验记录材料批号+炉号+捆包号质保书、材料标示卡品保部进料检验标示卡材料批号质保书、材料标示卡品保部2外协件产品出库单批号产品入库单、产品标示卡物流科产品入库单批号产品出库单、产品标示卡物流科进料检验单批号产品入库单、产品标示卡品保部3公司内过程生产件原材料领料单材料批号材料标示卡、物料帐制造部原材料入库单材料批号原材料领料单物流科产品检验标示卡材料批号原材料入库单品保部制程检验记录材料批号+炉号+捆包号进料检验标示卡+材料标签品保部4公司内成品出库件产品入库单生产批号产品检验标示卡制造部产品领料单生产批号产品检验标示卡、物料帐物流科产品检验标示卡生产批号制程检验记录+原材料领库单品保部出货检验记录生产批号产品检验标示卡品保部5.2原材料板材、外协、外购件入库：5.2.1原材料板材到厂，按照供应商送货单和采购订单核实后，暂放入进料待检区。物流科开立《原材料入库单》注明原材料的炉号、批号与数量。品检检验合格后，黏贴合格标识。检验员需将炉号、捆包号等内容按照质保书和产品实物标签上的信息进行记录。由物流科将材料转移到原材料固定库位参照《仓库管理规定》。5.2.2外协、外购件进料时，由物流科按照出库单、订单等信息开立《原材料入库单》，《原材料入库单》中需有完整的信息，如：入库日期、数量、材料炉号等，品检验收合格后，仓库点收后入库，由仓库对《原材料入库单》进行审核。5.3半成品板材、外购件领料：由物流科计划组开立《领料单》，注明生产工单号，在批号栏内注明原材料的批号；外购件领料时则需在批号栏内注明外购件的入库日期。（参照表1编号原则。）5.4冲压生产：冲压使用板料或半成品板材，由冲压作业员将《进料检验标示卡》和《领料单》交当班品检，当班品检需将将正确完整的批号与数量记录在《冲压制程检验记录表》《产品检验标示卡》中，已登记的...
