供货商质量稽核与辅导作业流程文件编号:版本:A4制订日期:2008年08月12日修订日期:年月日核准审查制订1目的文件名稱供應商品質稽核與輔導作業流程文件編號QAD-B06版本A/4頁次1/7为提高供货商供应的物料质量,帮助其改善制造技术及管理能力,以确保质量从源头得到控制.使供货商能适质﹑适量﹑适时的供应本公司所需之物料,从而实现与供货商建立长期性﹑稳定性和互利性的合作伙伴关系.2适用范围2.1适用于唯冠&晶冠科技(深圳)有限公司.2.2适用于绿色产品和非绿色产品.3权责3.1品保部3.1.1.主导供货商质量稽核与辅导作业3.2采购部3.2.1.配合供货商稽核与辅导作业3.3研发部3.3.1.配合供货商稽核与辅导作业3.4工程部3.4.1.配合供货商稽核与辅导作业4作业程序供货商质量稽核与辅导作业流程图.如6.1.4.2.供货商"稽核与辅导小组"的成立:4.2.1.供货商定期稽核、不定期稽核和辅导由品保部主导,工程部、采购﹑研发视需要派人参与.4.3.执行供货商稽核与辅导的时机及频率4.3.1.定期稽核的时机及频率4.3.1.1主要材料每年至少进行一次定期稽核,辅料酌情安排定期稽核.4.3.1.2对年度质量评鉴结果与定期稽核结果为"一般"或"不及格"之供货商酌情增加稽核濒率.4.3.1.3交货量大之厂商酌情增加稽核次数,交货量小之厂商酌情减少稽核次数.4.3.1.4在年底依4.2.1.1~4.2.1.3所述拟定次年度"供货商定期稽核计划".文件名稱供應商品質稽核與輔導作業流程文件編號QAD-B06版本A/4頁次2/74.3.2.不定期稽核的时机(在发生以下情况时,酌情安排不定期稽核).4.3.2.1.当供货商的物料在唯冠发生有信赖性﹑可靠度不良及其它因质量不良造成唯冠批量性重工或严重损失之重大问题时.4.3.2.2.当客户有重大质量抱怨(属材料不良造成)时.4.3.2.3.当厂商月质量评鉴为"一般级和不及格级"时.4.3.2.4.当厂商定期稽核结果为"一般级和不及格级"时.4.3.2.5.其它有必要进行不定期稽核之时机.4.3.3.供货商辅导的时机4.3.3.1.当供货商主动要求协助其改善本身系统或唯冠有新的要求(如品管方法)要求其导入时,对其实施项目辅导.4.3.3.2.定期与不定期稽核的过程中实施辅导.4.4.供货商稽核的准备、执行与辅导4.4.1.品保部工程师负责事先通知供货商稽核的日期及参与稽核的人员,并与供货商确定车辆安排.4.4.2.定期的稽核准备与执行.4.4.2.1.稽核准备.稽核前须准好稽核窗体QAD-B06-06B/07B/08A与上次稽核之问题点等.a.由品保部负责QAD-B06-06B之评鉴主题(一)~评鉴主题(十)及QAD-B06-08A之内容稽核.b.由工程(或研发)部负责QAD-B06-06B之评鉴主题(十一)之内容稽核.c.由采购部负责QAD-B06-06B之评鉴主题(十二)之内容稽核.d.品保部和工程(或研发)部可依据供货商材料之特点增加专业稽核项目,专业稽核项目依QAD-B05-07B之格式执行.文件名稱供應商品質稽核與輔導作業流程文件編號QAD-B06版本A/4頁次3/74.4.2.2.稽核执行.a.OPENMEETING:双方会晤后召开会议,由唯冠负责人对稽核目的、日程、要求等作介绍.由供货商负责人作"公司、产品、制造流程、客户群和质量系统"等的介绍.b.要求供货商负责人指派人员陪同唯冠稽核人员至现场依稽核项目进行稽核.c.CLOSEMEETING:稽核小组人员将各自稽核发现的问题向供货商作总结报告.d.品保部于稽核结束一周内将详细的问题点列入<<供货商稽核问题点改善追踪表>>,并传至供货商,要求供货商限期改善并对其追踪结案.4.4.3.不定期的稽核准备与执行.4.4.3.1.稽核准备.a.进料、制程、OQC或客户发现之材料不良及相应之材料不良联络书之回复状况.b.定期及不定期稽核发现的问题点(<<供货商稽核问题点改善追踪表>>)之回复状况.c.月质量评鉴异常之改善报告.d.其它与不定期稽核有关之资料.4.4.3.2.稽核执行.a.OPENMEETING:双方会晤后,由唯冠品保部介绍稽核的目的和稽核的重点项目.b.要求供货商负责人指派人员陪同唯冠稽核人员至现场依稽核项目进行稽核.文件名稱供應商品質稽核與輔導作業流程文件編號QAD-B06版本A/4頁次4/7c.稽核员依据4.3.3.1之准备内容对供货商实施稽核.d.CLOSEMEETING:稽核小组人员将各自稽核发现的问题向供货商作总结报告.e.品保部将详细的问题点列入<<供货商稽核问题点改善追踪表>>,并于稽核结束一周内传至供货商,要求供货商限...
