LOGO理解组织及其环境控制程序文件编号版次分发编号文件类别程序文件生效日期理解组织及其环境控制程序前言本程序是按照《轨道交通行业质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》(ISO/TS22163、ISO14001:2015)要求基础上建立的，本程序强调过程方法在理解组织及其环境控制活动中的运用，且在工作流程图中得以体现。本程序文件由质量课提出，归口质量课。编制日期会签行政课财务课条件保障部市场课生产课技术课质量课批准日期文件修订记录XXXXXXXXXXX公司受控文件未经许可严禁复制1/9LOGO理解组织及其环境控制程序文件编号版次分发编号文件类别程序文件生效日期1.目的收集、分析、监视和评审与组织环境相关的内部因素和外部因素,采取应对风险和机会的XXXXXXXXXXX公司受控文件未经许可严禁复制2/9修订序号生效日期版次更改内容修改人备注LOGO理解组织及其环境控制程序文件编号版次分发编号文件类别程序文件生效日期措施，实现质量、环境管理体系预期结果。2.适用范围适用于组织环境内部因素和外部因素信息的识别，分析、监视、评审和更新的控制。3.引用标准ISO9001:2015《质量管理体系要求》ISO/TS22163《轨道交通行业质量管理体系要求》ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》4.术语（定义）4.1组织环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。按公司体系建立情况又分为质量管理体系的组织环境和环境管理体系的组织环境4.2组织环境战略小组：简称战略小组，由总经理为组长，各部门副总、主管为组员的战略组织5.职责5.1总经理负责确定组织的文化和价值观等，负责批准“组织环境因素识别、分析及风险与机会对应措施表”。5.2管理者代表负责审核“组织环境因素识别、分析及风险与机会对应措施表”5.3战略小组负责统筹识别、分析组织环境信息、制定风险和机会应对措施，并对环境信息进行监视和评审；5.4各部门负责人根据部门职能及相关文件确定的工作职责履行战略小组的各项工作任务。XXXXXXXXXXX公司受控文件未经许可严禁复制3/9理解组织及其环境控制程序文件编号版次分发编号文件类别程序文件生效日期6．控制程序工作流程图工作内容说明和过程输入过程输出6.1组织环境信息识别6.1.1组织环境信息分类：组织环境信息分为组织外部环境因素和组织内部环境因素。根据组织体系建立情况，又分为：质量管理体系的外部环境因素和内部环境因素；环境管理体系的外部环境因素和内部环境因素6.1.1.1质量管理体系的内、外部环境因素a）质量管理体系的外部环境因素的一般构成见下表：类别法律法规环境技术环境市场竞争环境文化、社会环境经济环境政治环境外部环境因素国际法律法规技术标准要求及发展市场占有率就业状况外汇汇率国家政治稳定性及政策国家法律法规新材料、新设备市场稳定性安全状况国家及行业经济走向出口国政治稳定性及政策地区法律法规专利及有效期顾客增长趋势人文环境、教育环境通货膨胀公共投入当地法律法规自动、智能化替代品社会责任、职业道德国际贸易协议本地基础设施信息化竞争对手发展趋势b)质量管理体系的内部环境因素的一般构成见下表：企业文化和价值观组织使命或宗旨组织愿景组织价值观XXXXXXX公司受控文件未经许可严禁复制4/9理解组织及其环境控制程序文件编号版次分发编号文件类别程序文件生效日期工作流程图工作内容说明和过程输入过程输出（组织存在的目的）（组织未来展望和描述）（通常指企业做事原则、道德、理念、信念等）其他因素财务因素组织知识因素基础设施与运行环境因素绩效因素组织治理因素（包括股东构成、章程等）其他6.1.1.2环境管理体系的内、外部环境因素a）环境管理体系的外部环境因素的一般构成见下表：外部环境因素法律法规要求环境监测要求相关方的要求所在地环境条件及要求三废处理的科技水平环评遗留问题等其他b）环境管理体系的内部环境因素的一般构成见下表：内部环境因素土、气和水污染危化品贮存及使用管理危废及固废管理温室气体排放能源等资源使用其他6.1.2组织环境信息识别在体系建立初期进行风险识别之前及年度管理评审或质量、环境目标/指标设定之前，由战略小组组织各部门负责人进行收集。战...
