华为技术有限公司公司文件华为司发【2003】229号签发人:任正非出差费用管理制度目录1目的................................................................22适用范围............................................................23相关定义............................................................24员工及主管的责任....................................................35出差管理............................................................36差旅费..............................................................47差旅补助............................................................68出差费用报销........................................................8附件：公司出差费用开支标准...................................................1011目的目的适应公司业务的发展，加强公司出差费用的规范化管理，指导员工报销真实、必要、合理的出差费用。22适用范围适用范围本制度适用于华为技术及所属各子公司所有员工。33相关定义相关定义3.1出差出差指员工离开常驻工作地外出公干。具体判断原则如下：出差以离开常驻工作地所在城市为准。预期派往同一地点连续公干三个月以上，视为常驻工作地发生变化，不作为出差对待。3.2常驻工作地常驻工作地指员工相对稳定的工作地点。具体判断原则如下：员工因任命、借调等原因被派到异地办公机构工作，自报到之日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。预期派往同一地点连续公干三个月以上的，自到达之日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。原为临时出差、预期不超过三个月而实际连续出差超过三个月的（回公司开会、述职等不影响出差的连续性），从第四个月起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。员工在某一区域内长期流动工作，以相对稳定的工作地为常驻工作地。国内办事处所辖各地区客户代表处的常驻营销人员、技术支援人员、司机等，以地区客户代表处为常驻工作地。研发人员到异地研究机构（含驻外研究机构人员回到公司总部）从事异地开发工作，以开发地为常驻工作地。借调到公司以外的其他单位工作的人员，以借调工作地为常驻工作地。44员工及主管的责任员工及主管的责任4.1员工应承担以下责任：合理制定出差计划，并提前填写出差申请，提交直接主管批准。在各项出差费用发生之前，应充分理解本制度对此的规定，并对发生的出差费用进行合理的成本控制，最大程度地减少费用支出。保证费用的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。出差返回后，正确填写费用报销单据，及时报销费用。对于财务部门的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。4.2主管应承担以下责任：立足公司利益，对部门的出差需求进行合理有效的控制，避免不必要的出差。对每次出差的人数、时间、主要费用支出项目等重要事项进行事前审批，严格控制出差成本。对员工所报销费用的真实性、必要性、合理性进行全面审核，确保所报销的各项费用符合本制度规定。对员工提交的费用报销单据及时进行审核。对部门员工常驻工作地信息的合理性、真实性进行监督管理。对财务部门反馈的员工报销问题予以重视。4.3公司所有员工均应熟悉本制度，采取适当的措施确保遵循本制度。55出差管理出差管理5.1出差申请5.1.1各部门应建立并严格执行出差事前审批制度。总部人员出差、国内驻外机构常驻人员跨省出差、海外驻外机构常驻人员跨国出差须事先填写出差申请，并在报销时将出差申请附在费用报销单后。如因外部邀请等情况出差的，须将邀请函等文档附在出差申请后。5.1.2出差申请应完整、详细填写，包括出差目的、起程日期、预计外出公干时间、主要费用支出预算等。如果出差涉及公司机密，可不详细描述出差目的。5.1.3出差申请须得到直接主管的批准，若出差受益部门与员工所在部门不一致，出差申请还须得到受益部门权签人审批同意。副总裁以上的人员出差须得到主管领导的批准。5.1.4个人跨国出差，须经一级部门出国权签人批准；团组跨国出差还须经出访代表团负责人审批。5.2出差延期出差延期指实...
