2016 年度内部审核方案一、目的和范围1、对质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况进行检查，以验证质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、有效性，识别持续改进的机会。2、在 2017 年 1 月份完成对公司机关及相关项目部的房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、公路工程施工、建筑装修装饰工程施工所涉及的质量管理，以及上述工程施工及相关管理活动涉及的环境/职业健康安全管理的全部内审，将审核结果提交管理评审，以确定是否可以在2017 年 2 月接受管理体系认证审核。二、审核内容及时间安排1、审核内容：ISO9001:2015、GB/T50430-2007、ISO14001:2015、GB/T28001-2011 标准以及本公司管理手册和相应程序文件、顾客要求、有关法律、法规和其他要求，对上次内审不合格项进行现场验证。2、审核组成员：XXXX。3、本公司管理体系内部审核采用集中一次的完整审核形式。4、内审时间：2017 年 1 月中旬。5、管理评审：2017 年 2 月中旬。三、职责、资源1、最高管理者：--- 对 QEOHS 管理体系的有效性承担责任；--- 确保制定 QEOHS 管理体系的 QEOHS 方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致；--- 确保 QEOHS 管理体系要求融入与组织的业务过程；--- 促进使用过程方法和基于风险的思维；--- 确保获得 QEOHS 管理体系所需的资源；--- 沟通有效的 QEOHS 管理和符合 QEOHS 管理体系要求的重要性；--- 确保实现 QEOHS 管理体系的预期结果；--- 促使、指导和支持员工努力提高 QEOHS 管理体系的有效性；--- 推动改进；--- 支持其他管理者履行其相关领域的职责。2、体系运行代表：--- 确保 QEOHS 管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；--- 协助最高管理者实施 QEOHS 的承诺，提出调整组织机构、提供必要人力资源专项技能、组织的基础设施以及技术和财力资源的建议；--- 组织公司内部的 QEOHS 管理体系审核，协助最高管理者组织管理评审，组织对纠正和预防措施效果的验证；--- 向最高管理者报告 QEOHS 管理体系的绩效和任何改进的需求；--- 确保提高公司全体人员增强顾客满意的意识；--- 对 QEOHS 管理体系范围内产品和服务质量、环境和职业健康安全绩效,以及 QEOHS 管理体系的正常运行负全责。当发现不符合QEOHS 管理体系、客户合同、相关法律法规和采用标准要求时，有权采取相适宜的措施；--- 负责组织就 QEOHS 管理体系的有关事宜与外部相关的信息交流。3、贯标办--- 内...
