*******物业管理有限公司内审检查表受审核部门：审核员：审核日期：序号标准条款文件审核要点及内容、方法审核记录审核结论17.5.1设施设备维护保养规程公用设施设备管理程序1、 查服务中心经过审核的《机电设备年度检修计划》以及计划实施情况2、 查设备类作业指导书编写完整情况3、 查服务中心设备软件使用记录或设备管理档案建立情况4、 查服务中心编制的《设备（工具）汇总表》5、 查服务中心经理每月检查的《设备/设施检查记录表》及处理情况。6、 查配电房的系统图是否与实际吻合。7、 查各类机电设备、设施的《设备/设施保养维修记录表》是否按规定周期进行。检查机电设备的保养是否有漏项。8、查防雷接地系统的检查记录，包括检查方法。24.2工程技术资料管理规定1、查工程资料建档目录的完整性，抽查项目竣工总平面图35.2顾客关注焦点1、 抽查服务中心家政维修单记录，查有无回访记录并抽查45.3质量方针与目标2、 询问两名员工是否清楚公司质量方针及2012 年客户满意度目标57.6计量管理程序3、 查计量器具清单4、 查各类仪器、仪表检验合格的标签是否在有效期内。抽万用表、兆欧表68.5.2 8.5.3停水、停电管理程序1、 查计划性停电记录（如半年停电检修的通知）。2、 查中心记录有无突发性停水、停电，查相关通知或记录。3、 查工程突发事件的记录及纠正措施、预防措施77.5.1电梯维护监督管理指引1、 查电梯服务供方保养记录。2、 查电梯的低坑和机房的保养情况。3、 查《电梯保养检查记录表》。87.5.1建构筑物完好标准及检查要求1、查房屋本体巡视维护记录。2、查服务中心《年度房屋本体维修改造计划》。97.5.1设施设备维护保养规程设备房管理规定设施设备安全操作规程1、询问责任人对各参数的了解情况2、油、滤清器、冷却水、冷却风机是否正常。3、排水系统的保养记录4、《生活水池二次供水设施管理制度》5、水池、水箱、积水井的报警装置安装情况。6、查《电力运行记录表》，填写是否仔细7、每月维护动力和公共照明配电箱的记录8、询问设备责任人供配电设备月维修保养内容、停电检修注意事项107.5.1物业项目接管验收与移交管理程序物业接管验收标准和要求1、查项目《设备/设施接管收记录表》。2、查项目《物业整体移交验收表》、《资料移交清单》、《权属清册》审核组长： 日期：
