发 文 登 记 表集团总部各部门/直属项目部： 编号：CX01-01序号日期文件名称编号收文部门份数收文人签字备注收 文 登 记 表集团总部各部门/直属项目部： 编号：CX01-02序号日期文件名称编号发文部门份数签收人受 控 文 件 清 单 集团总部各部门/直属项目部： 编号：CX01-03序号文 件 名 称文件编号发文单位日期备注填表人： 日期： 部门负责人： 日期：文件借阅(复制)登记表集团总部各部门/直属项目部： 编号：CX01-04序号文件编号文件、编号标题份数借阅人签字批准人借阅日期归还日期备注文件领用审批表部门： 编号：CX01-05文 件 名 称编 号领 用 部 门领用时间领用事由 领用人： 日期：审核意见 审核人： 日期：审批意见 审批人： 日期：文件销毁登记表部门： 编号：CX01-06文件名称编号版本份数作废日期批准人文件回收记录表部门： 编号：CX01-07序号文件名称分发号份数回收日期回收人备注文件更改审批表部门： 编号：CX01-08修 改 文 件 名 称修改时间起草单位审核单位修改单位审 核 人发放范围修改事由修改及内容修改单位签章： 年 月 日审核意见审核单位签章： 年 月 日审批意见审 核 人： 年 月 日记 录 目 录 清 单部门： 编号：CX02-01序号记录名称编号使用范围保存年限备注1234567891011121314151617181920记 录 目 录 总 清 单部门： 编号：CX02-02序号记录名称编号使用范围保存年限备注1234567891011121314151617181920记 录 归 档 清 单部门： 编号：CX02-05编号日期文件名称保管部门份数签收人记录借阅登记表部门： 编号：CX02-04序号文件编号、标题份数借阅人签字批准人借阅日期归还日期备注记录处理审批表部门： 编号：CX02-03序号记录名称编号份数销毁日期销毁人备注法律法规获取（更新）确认登记表部门： 编号：CX03-01法律法规名称获取途径获取时间生效时间获取部门确认负责人签字： 年 月 日 部门主管领导意见签字： 年 月 日综合办公室备案签字： 年 月 日法律法规合规性评价登记表部门： 编号：CX03-02 序号环境因素对应的法律法规或标准要求、其他要求监视和测量的说明(内测、外测、频次方法、部门)评价的判断、遵循或否(及说明）评价时间备注法律法规和其他要求清单部门： 编号：CX03-03序号来 源文 号名 称发布单位实施日期适用条款归口部室备 注法律法规和其他要求总清单部门： 编号：CX03-04序号来 源文 号名...
