QG XXXXXX 有限公司管理规范XXXXX 品质异常处理流程编制部门 ：品质部编制：审核：批准：2016-03-01 发布 2016-03-01实施XXXXXX有限公司 发布分 发 号：受控状态：修订标记页：1 目的序号修改前版本号修改后版本号页码修改内容修订人 / 日期审批人 / 日期1 会签栏分发对象份数为了使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使重大品质异常能在规定的时间内得到有效改善，防止相同问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合需求；2 适用范围适用于本公司质量 / 环境管理体系运行中出现的不合格项及潜在不合格项。3 内容3.1 品质异常处理流程图品质异常处理跟踪流程图流程图职责说明输出表单 / 文件判定是否不良结束原因分析YSENO人机料法环纠正措施隔离、封存预防措施制定纠正方案评审实施改善对策YESNO复检NO预防措施方案制定评审实施验证YESNO标准化。经验总结YESNO继续生产 ( 流入下道工序）连续跟踪三批次无异常，结案《产品封存、报废管理规定》《封存库产品统计》《品质异常报告》品质部判定不良是否异常，偶发的还是批量的，是否需要封存。品质部组织原因分析，“人、机”由制造部负责，“料、测”由品质部负责，“法”技术部负责。要求两天内找出原因。临时纠正措施 : 报废、让步接收、挑选、返修。48H内提出纠正措施。一周内处理完毕《品质异常处理单》《返工任务单》《品质异常跟踪表》针对原因分析， 72H内提出预防改善措施，相应项目由各部门主导，两周内将改善方案实施，并做好相关记录，单独跟踪。质量部：重大质量问题每日反馈进度；品质部：整改结果跟踪，反馈相关部门标准化测生产发生异常3.2 流程图说明：3.2.1 生产过程中，一线作业人员或巡检员发现品质异常及时通知车间主任或者品质部，由品质部巡检员填写异常情形并反馈给品质部主管。3.2.2 《品质异常报告》的填写必须清楚地写明事件发生的日期、时间、地点、批量数、批号、异常数量、不良率、异常状况的描述。3.2.3 品质部主管对异常的现象进行初步确认，并在《品质异常报告》确认，然后组织制造部主任、技术部主管对异常进行分析处理。3.2.4 分析分别从“人、机、料、法、环、测”，“人、机、环 ”由制造部负责， “料、测”由品质部负责， “法”技术部负责。需在48 小时内对原因进行分析及给出临时方案，如48 小时完成不了， 需上报上级经理给予协助处理，现场原因分析清楚后， 各部门针对生产实际状况制订临时方案， (...
