88888冲突矿产控制管理程序＝WHD-Q-PQ07＝版本/版次:A/0承认确认作成◆目录页:1/68888文件编号文件名称文件受控印章WHD-Q-PQ07冲突矿产控制管理程序1、目的...................................................................................................................................32、范围...................................................................................................................................33、定义...................................................................................................................................34、权责...................................................................................................................................35、内容...................................................................................................................................36、相关文件...........................................................................................................................57、使用表单...........................................................................................................................58、附属文件...........................................................................................................................5◆改订履历版本/版年月日改订页改订内容承认确认作成1.目的为符合多德-弗兰克华尔街改(Dodd-FrankWallStreetReform)制定2016.11.24改訂頁2/68888文件编号文件名称文件受控印章WHD-Q-PQ07冲突矿产控制管理程序和消费者保护法案的第1502章的规范，确保不使用冲突矿产，以维护客户权益并善尽社会责任。2.范围适用于本公司供应给顾客的所有产品。3.定义3.1冲突金属:锡（Sn）、钨（W）、钽（Ta）、金（Au）这4种金属称为冲突金属，简称3TG。3.2冲突矿产:在刚果及其周围国家和地区境内的锡（Sn）、钨（W）、钽（Ta）、金（Au）等稀有金属开采已造成严重的人权与环保问题。这些地区的大部分采矿活动与冲突的武装组织有关（资助），导致该地区长期不稳定，所以这个地区所产出的这4种金属被称为冲突矿产。3.3毗邻国家:国际公认与刚果民主共和国共享边境的国家,刚果民主共和国（DRC）、卢旺达、乌干达、布隆迪、坦桑尼亚、苏丹、赞比亚、安哥拉、中非共和国、肯亚。4.权责制定2016.11.24改訂頁3/68888文件编号文件名称文件受控印章WHD-Q-PQ07冲突矿产控制管理程序4.1环境管理室：确定产品是否含有锡（Sn）、钨（W）、钽（Ta）、金（Au）4种冲突金属；4.2品质部：样板首检或来料检验时，确保供应商已提供无冲突矿产承诺书和冲突矿产调查表；4.3采购部：根据材料采购需求选择合适的供应商，要求供应商提供无冲突矿产承诺书和冲突矿产调查表，并进行有效的稽查。5.内容5.1环境管理室部根据实际产品的需求，将所需材料的规格等相关要求传递给采购，要求采购寻找合适的供应商送样确认。并对此材料是否有冲突金属的信息披露给采购和品质部。5.2采购部按材料规格和质量要求选择合适的新供应商，及传达我司无冲突矿产政策，同时要求供应商遵守无冲突矿产法规，及提供《不使用冲突矿产承诺书》。对含有冲突金属的所有产品都必须要求供应商提供《冲突金属调查表(CFSI)》。5.3环境管理室负责对供应商已提供的《不使用冲突矿产承诺书》进行确认及归档，确认所有供应商是否已提供《不使用冲制定2016.11.24改訂頁4/68888文件编号文件名称文件受控印章WHD-Q-PQ07冲突矿产控制管理程序突矿产承诺书》及《冲突金属调查表(CFSI)》，如果未提供，则要求采购在限定时间内完成，否则可拒绝收货甚至取消供应商资格。5.4环境管理室对供应商提供的《冲突金属调查表(CFSI)》进行评估和稽查，判断调查结果是否符合无冲突矿产法规的要求，如审核结果不符合则要求供应商改善直到符合为止，采购需全力协助。5.5调查结果如果是材料中使用冲突矿产，则要求供应商提供书面的解释并立即停止采购，...
