出差管理规定第一章总则第一条为规范出差程序，加强出差管理，特制定本规定。第二条适用范围本规定适用于公司全资及控股公司全体员工，参股公司可参照执行。费用承担者为服务单位或部门。第三条出差是指由于工作需要，从员工工作所在地城市，至另一城市进行公干的行为。第二章出差审批第四条员工出差必须经允许和审批，填写《出差审批单》，经相关负责人批准后方可办理出差借款及执行出差任务，审批权限为：员工出差由部门负责人、分管负责人分别审批；部门经理及以上人员出差3天（含）以上由部门负责人、分管负责人、总裁审批。第五条未办理出差手续、未填写出差汇报的，不予报销相关费用，并按未出勤处理。第三章费用报销项目及标准第六条经允许、审批同意的出差，可以依据相关标准报销相关费用，包括交通费、住宿费、伙食补助费、公务费等。出差应该本着节约高效的原则完成任务。第七条出差及驻外各项费用及报销标准。1、交通费：搭乘公共交通工具：员工出差原则上乘坐火车和汽车，乘坐软卧、飞机、轮船头等仓需部门负责人和分管领导审批。乘坐火车，从当日晚8时至次日早7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席硬卧票。符合规定而未购买硬卧票的，按照实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。未按规定搭乘交通工具费用超支部分由出差人员自负。员工开私家车出差须填写《私车公用审批表》（附后），经上级领导根据业务需要审批，根据出差城市间里程按照每公里0.8元的标准报销燃料费，过路过桥费用据实报销，同行人员不得报销城市间交通费；员工需开私家车到公司驻地城郊办理公务，单程距离超过30公里的，需经上级主管领导审批，按照市内交通里程填写《私车公用申请表》，按照每公里0.8元的标准报销燃料费。2、住宿费：按照出差天数及以下标准凭发票报销住宿费：一类城市按照每天不高于200元、省会及地级市按照每天不高于150元、县城及以下地区每天按照不高于100元的标准，同性人数是单数按照以上标准的80%执行。同性人数是双数按照以上标准执行。中层以上干部（含）按照以上标准的150%执行。3、伙食补助费：按照出差天数及以下标准执行。一类城市每天50元；省会及地级市每天30元；县城及以下地区每天20元。如需宴请应在出差前填写用餐申请单经领导审批后办理，参与宴请的人员不再享受伙食补助费。4、公务费：包括出差期间的市内交通费、通讯费等费用，一类城市每天40元；省会及地级市每天25元；县城及以下地区每天15元。已享受公司通讯补贴的职工，公务费的报销标准为每天降低5元。第八条执行标准说明1、一类城市指及深圳、北京、上海、广东省、海南省。2、出差天数以出发地车票时间为准24小时为一天，超过12小时按一天计算，不足12小时按半天计算。私车公用的应事先填写申请单，按照实际出差时间计算。第九条参加已经提供住宿、就餐的会议、培训，或是由出差地公司统一安排用餐、用车的，不报销交通费、住宿费、伙食补助费、公务费。第十条出差完毕后，出差人于3天内填写《出差汇报单》中的“出差汇报”部分，随单据一起审批。达到和基本达到出差效果的，方可签批报销单据；如未达到出差效果的，不予报销。第十一条丢失出差单据的，一律不得报销或替票报销。第十二条员工出差返回后一周内办理报销手续（财务审核），每拖延一天按照降低1％的标准扣减。第四章附则第十一条本规定由管理部、财务部负责解释，自公布之日起实施。此前规定与此相抵触的，以本规定为准。附：出差审批单年月日部门姓名目的地事由时间年月日至年月日回公司时间年月日交通工具□汽车□火车□飞机□轮船□私家车□其他___________费用申请交通费_____元：明细：_________________________________________________住宿费_____元：明细：_________________________________________________招待费_____元：明细：_________________________________________________公务费_____元：明细：_________________________________________________其他：_____元合计：_____元部门意见分管负责人领导批准管理部预登记出差汇报结论：出差目的达成情况：1达成□2基本达成□3未达成□汇报人：年月日部门负责...
