万韬咨询：专注于房地产管理咨询 www.vantau.com三年发展计划目 录第一部分 三年发展战略与实施策略.................................3第二部分 策略目标、量度指标与行动计划............................41. 财务维度：..................................................................................................42. 客户维度：..................................................................................................63. 内部流程维度：..........................................................................................84. 学习与发展维度：....................................................................................13第三部分 策略目标及各量度指标因果关系链........................16第一部分 三年发展战略与实施策略1. — 年公司发展战略：2. — 公司发展策略目标：财务维度客户维度内部维度学习维度第 2 页 共 8 页第二部分 策略目标、量度指标与行动计划说明:各维度量度指标项中前带“*”号及加粗的指标为集团年度考核指标。1. 财务维度： 策略目标1量度指标指标项2004 年2005 年2006 年*F-1.净利润（亿元）*F-2.总部资金回报率F-3.销售面积（万平米）*F-4.销售收入（亿元）*F-5.销售毛利率（集团口径）*F-6.净利润增长率F-7.土地储备面积增量（万平米）*F-8.土地储备面积总量（万平米）F-12.车位销售个数F-17.公司可控管理费总额（万元）F-21.年末现房资源（万平米）F-22.单笔销售成交平均回款周期(一次性/按揭)（天）行动计划项次计划成效衡量销售面积[M2]销售金额[万元]结算面积[M2]结算金额[万元]项目利润[万元]开工时间[年月]开盘时间[年月]竣工时间[年月]1. 年结算项目2. 年结算项目3. 年结算项目第 3 页 共 8 页项次计划负责人成效衡量4.5.6.说明：土地储备面积增量及土地储备总量均为建筑面积。表中销售面积均指认购口径；各项目销售详细数据见《销售目标与计划 20 》。表中开工时间指主体开工时间。表中深圳公司和物业公司人数为全年平均概念，其余地区公司为年终人数。各项目开发进度大节点计划见各项目《项目开发控制计划》。土地储备相关详细要求、分析、定量规划见《土地储备指导书 20 》。[ 返回目录 ] 第 4 页 共 8 页2. 客户维度： 策略目标1量度指标指标项200420052006F-20.推...
