增值税一般纳税人年审登记表编号______________ ________年增值税一般纳税人年审登记表单位名称 ___________________ 企业代码章 _________________ 填表说明1．本表一式两份，一份由主管科（流转税管理科）留存，一份税务所（征收所）留存。2．表第 1-3 页由企业填写，第4 页由税务征收机关填写。北京市国家税务局印制企业基本情况表经营地址电话行业经济性质开户行帐号税务登记证号职工人数专业财务人员人数经营范围一般纳税人认定时间批准使用防伪税控系统时间增值税专用发票使用情况本年填开专用发票份数本年领用专用发票份数其中：填开防伪税控电脑版发票份数其中：领用防伪税控电脑版发票份数开具红字专用发票份数作废专用发票份数丢失专用发票份数（）年度增值税纳税申报数据（按各月申报表数字填写）所属月份行次应税销售额应纳税额所属月份行次应税销售额应纳税额1 月 1 8 月8 2 月 2 9 月9 3 月 3 10月10 4 月 4 11月11 5 月 5 12月12 6 月 6 13 7 月 7 合计14 年纳税申报情况（次）按期（）过期（）未申报（）处罚（）元声明：我确认上述年审资料的填报情况是真实的、可靠的、完整的。法人代表签字：填表人签字：（企业公章）年月日(______)年度企业增值税纳税情况表填报数字所属期 _________年 1 月 1 日至 12 月 31日单位：元项目行次金额项目行次金额本年度增值税应税销售额1 本年度实际交纳增值税15 其中17%税率2 其中稽查、自查补税16 13%税率3 本年度实际清理欠税入库额17 4%或 6%征收率4 按 4%或 6%征收率计算的税额（ 18=4 × 4%或18 直接免征增值税销售额5 年初欠（超）缴税额19 出口货物实行“免、抵、退”销售6 年末欠（超）缴税额20 销项税额合计7 年末留抵税额（21=12-13）21 本年度抵扣税额合计（8=9-10）8 补充资料销售成本22 销售利润23 其中本年度进项税额9 减：本年度进项税额转出10 全年实际采购成本24 上年末留抵税额11 年初存货余额25 本年度应抵扣税额合计（12=8+11）12 年末存货余额26 本年度实际抵扣税额13 年平均税负（ 27=14 ÷ 1）27 本年度应纳增值税额(14=7-13) 14 1．第 13 栏“本年度实际抵扣税额”是指本年度<增值税纳税申报表 > 的各月合计数；2．第 19栏“年初欠（超）缴税额”是指在税款所属当期应入库而未入库、并在主管税务机关登记备案的欠缴税款；3．第 20 栏与第 19栏填报口径相同；4．第 23 ...
