有害物质管制程序文件编号：P-049编制部门：品保部生效日期：20190901受控状态：分发号：第号1615141312111098765432120190901新制订1.0序号更改生效日期更改章节号更改审批单号-制/修订人版本核准/审核/日期制修/日期1 目的文件编号P-049有害物质管制程序版本号1.0页码2/11明确产品从开发到量产、工程变更等环节的有害物质管理，重在过程管制、预防为主，确保所有材料（包括辅材）、成品的有害物质满足客户及各国环保法律法规的要求。2 范围适用于公司所有材料、半成品、成品、相关辅材和工装的环保管理。3 权责3.1 总经理或授权人3.1.1 环境相关物质的领导、过程重大事项的裁决等管理工作。3.2 体系负责人3.2.1 环境相关物质管理文件的审核。3.2.2 法律法规要求的收录、评价和执行等的督导。3.2.3 公司环境相关物质管理系统之规划、推行、监督、信息沟通的主导。3.2.4 产品环保教育训练的推动。3.3 业务部3.3.1 顾客有害物质要求的收集和评审，特别是在产品设计时，获取客户对产品环境最新的要求,以确保公司产品符合客户要求。3.3.2 每月定期确认客户的 PEMS 管控标准有无更新，及时获取客户的最新版资料并传达给有害物质管理相关部门单位。3.3.3 客户反馈异常的调查、处理和回复。3.3.4 发现有害物质不合格时通知客户并进行沟通。3.4 模具部/成型部3.4.1 新物料的使用申购。3.4.2 根据公司环保政策和客户的有害物质要求进行环保原材料的选择使用。3.4.3 如有原材料型号变更时应及时更新资料，确保按要求使用原材料。3.4.4 产品制造过程的管控并进行追溯标识。3.4.5 生产工具及夹具等的清洁无污染保证。3.5 管理部采购3.5.1 环保合格供应商的开发和评审管理。3.5.2 敦促供应商签订《购销合同》、提供有害物质相关资料，包括材料的物质调查表、材质分文件编号P-049有害物质管制程序版本号1.0页码3/11解表、材料成分表、MSDS、ICP 测试报告和 RoHS2.0 及其修订指令（EU）2015/863 符合性声明等。3.5.3 原材料 HSF 不合格品的处理。3.5.4 向供应商传达公司和顾客环保政策和管理信息。3.5.5 供应商和外包方环境管理物质发生不符合时，主导对其进行管理。3.6 仓库3.6.1 对环保物料的储存、标识、区隔和收发管理。3.6.2 定期检查物料的储存期限和防护措施。3.6.3 可追溯性管理。3.6.4HSF 不合格物料、半成品、成品的标识、隔离和报废处理。3.7 品保部3.7.1 环保物料、半成品和成品的 RoHS2.0 外发测试、符...
