上海xx有限公司昆山分公司管理制度文件上海xx有限公司昆山分公司采购管理制度第一章总则第一条为了加强上海xx有限公司昆山分公司（以下称分公司）采购计划管理，规范采购工作，保障生产经营活动的正常持续供应，特制订本规定。第二条本制度受集团有限公司采购管理制度（以下简称“集团采购制度”）及集团有限公司招投标管理办法（以下简称“集团招投标管理办法”）的统一指导。第三条本制度所称“集团”是指xx有限公司，本制度所称“上海xx”是指上海xx有限公司。第四条本制度适用的采购项目范畴：1、新建、改建、扩建、装修工程的设计、施工、监理；2、生产设备及备品备件、设备用消耗品的采购；3、生产用原辅材料及消耗品的采购；4、报废物资及废品的处理；5、外协加工件；6、办公设备及用品；7、国内外运输承运；8、咨询服务项目；9、其他需采购的项目。第二章组织职责及供应商管理第五条分公司采购仓储部职责：1、执行上级采购部下达的采购指引，制定和上报采购计划；2、采购合同的执行、跟踪和情况反馈；3、组织分公司自主采购权限内的采购活动；4、情报收集和分析；5、分公司采购业务的归口管理。第六条分公司采购仓储部是供应商的使用者，并协助上海xx采购部进行供应商管理。1、协助上海xx采购部对供应商进行开发、考察并对供应商的增加、停用、取消及恢复提出建议；上海xx有限公司昆山分公司管理制度文件2、向上海xx采购部提供供应商样品的检测报告和试用阶段结束后的试用评估报告；3、建立供应商考核评估体系，每年度提供在用供应商的考核评估报告以供上海xx采购部评估并作供应商优化。4、办公用品及小额采购（10万元以下）的供应商资格由分公司自行认定。第七条分公司对供应商的管理应符合xx采购制度中关于供应商管理的相关规定，分公司的采购活动必须在经上海xx采购部认定的合格供应商范围内进行。第八条分公司采购仓储部应建立完整的供应商档案，并上报上海xx采购部备案。第三章采购方式及采购流程第九条分公司的采购应按照集团采购制度及集团招投标管理办法的相关规定，在采购权限内进行采购活动，超出采购权限应逐级上报审批。第十条采购方式分类：1、分公司原纸采购及其它由集团办公会议决定的项目列入集团统一采购范围。2、纸板采购由分公司采购仓储部负责询价和价格谈判，拟制比价表，经上海XX采购部审核后交由上海XX总经理批准，并上报集团采购部备案。3、设备及其他原辅材料需招投标的项目包括：（1）采购金额在20万元或以上的单台或成套设备（项目）；上海xx有限公司昆山分公司管理制度文件（2）原辅材料月采购金额超过10万元人民币的项目；（3）上述第（1）项和第（2）项应由上海XX按照xx公司招投标管理办法的相关规定组织招投标。4、其它项目由分公司采购部根据相应的采购权限进行采购活动。分公司的自主采购应按照集团采购制度及集团招投标管理办法的相关规定执行。第十一条分公司采购仓储部每月月底前拟制原材料月度采购计划，由分公司主管领导审核后交由分公司总经理审批，并上报集团统一采购。第十二条分公司自主采购操作流程（其它原辅材料及设备零配件）1、采购申请与审批请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况拟制《采购申请单》，由分公司主管领导审批后交由采购部。2、采购比价及合同签订1）采购仓储部应提供3家以上的供应商报价资料，遵循“货比三家”的竞价原则。采购实施及验收入库付款采购申请与审批采购比价及合同签订上海xx有限公司昆山分公司管理制度文件2）采购部经过询价、比价后，拟制合同审批表，并交财务部、分公司主管领导审核后由分公司总经理批准。3、采购实施及验收入库1）采购部负责拟制采购订单，经分公司主管领导审批后执行。采购部负责对订单执行情况进行实时跟踪管理。2）采购物资运到本公司时，由采购部负责核对采购订单，品管部进行质量检验，检验合格的物资由仓库点数入库并办理入库手续。4、付款1）由采购部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证（《请购单》、《采购合同》、《入库单》等）交财务部、分公司主管领导审核，分公司总经理批准。2）财务部负责办理付款手续。第四章附则第十三条本制度中未作具体规定...
