辽河油田矿区服务内控体系试运行阶段 工作简报 单位：经营计划处 时间：2010年12 月 2 日 一、矿区服务内控体系流程建设单位业务培训情况 辽河油田公司内控处于 2010年9月10日发布了《内控手册－辽河油田公司分册（矿区服务）（2010版）》，矿区机关各处室、所属各单位在试运行阶段积极有效的开展了针对不同岗位、不同层次的全员大学习、大培训工作。 矿区财务资产处组织了有 35个单位、83人参加的集中培训，涉及财务资产流程 97个，参加培训人员对各项业务的重要风险及控制、实施证据都有所掌握。物业处、城管支队、保安中心联合组织了矿区系统 110人次、11个流程的培训，这些流程的全部执行单位均参加了培训。住房公积金管理中心组织了中心工作人员以及缴存单位经办员共 90人的内控业务集中培训，覆盖率为 100%，通过培训使各级管理人员理解和掌握了公积金管理内部控制的管理方法和相关要求。公益卫生处分科室、分业务进行了矿区托幼、医疗、就餐服务流程的培训，流程执行单位都参加了培训，参加培训人员能够积极讨论，学习氛围很浓。人事处组织了 9家直管单位和本部管理人员的人事管理业务培训，涉及流程 13个，58人参加培训。经营计划处对矿区所属单位的内控专职管理人员进行了内控基础知识、控制环境和测试常见问题的培训，并且对现阶段矿区内控工作做了安排，使矿区系统内控工作有条不紊、扎实推进。 事业部其他处室也采取各种形式进行了内控流程的宣贯，目前矿区服务内控体系初步宣贯工作已基本结束，各业务处室培训人数合计达 400人次以上，达到了覆盖全部执行单位的目标。 二、矿区服务内控体系执行单位试运行阶段的宣贯和运行情况 振兴公司: 辽河油田矿区服务系统内控手册于 9月下发后，在振兴公司生产会上及公司网页上进行了内控工作宣贯。会后按照业务类别下发给机关各负责部门，要求机关各部室、各基层执行单位要学习各项业务的相关政策、制度，将内控流程落实到班组岗位、操作人员，并指派专人负责本部门、本单位的内控工作，目前参加各种内控培训的有 98人次。 渤海公用事业处： 10月 12日，渤海公用事业处对13个相关业务科室及物业公司内控人员共 18人进行了内控基础知识培训。为加强内控工作的宣贯力度，渤海处以物业公司为单位，共下发了1200多份内控知识应知应会，控制环境达到全员了解。在岗位责任制检查中，内控管理部门对各单位职工进行了抽查提问，基本都能掌握员工职业道德规范、公司信访举报...
