超市购物卡业务管理制度 第 一 条 为 确 保 购 物 卡 发 放 流 程 的 准 确 、顺利，保 证购 物 卡 在定制、移交、充值、销售、使用过程 中的 安全有效，制定本办法。 第 二条 本办法所称购 物 卡 ，是可以在超市所使用的 购 物 卡 。 第 三条 购 物 卡 的 进销存业务由超市财务部负责，信息部对该业务进行配合。业务部门均须配备专职操作人员做此项工作，并明确 责任。 第 四条 购 物 卡 业务的 职能部门分工 （一 ）管理部设团购 管理中心，落实负责人（主管级），负责定制、前台售卡 的 需求统计、备用卡 领用、销售、售后服务等前台销售管理工作。 （二）财务部负责购 物 卡 的 保 管、开户、开通、充值、复核；执行与购 卡 单位的 衔接工作，并且负责监督购 物 卡 的 使用。 （三）信息部保 证会员管理系统的 正常运行，及时 解 决 系统出 现 的问 题 。 （四）综 合办采 购 部负责空 白 购 物 卡 招 标 采 购 。 第 五 条 空 白 购 物 卡 的 定制、验 收 、入 库 （一 ） 定制。管理部根 据 市场 需求，按 季 度 制定购 物 卡 需求计划 ，确 保 常备 10 万 元 的 各 面 值卡 ；在重 大 节 假 日 前要 提 前制定节 日 用卡 需求计划 ，一 律 交由采 购 部门进行招 标 采 购 。 (二)验 收 。管理部负责按 批 次 抽 检 空 白 购 物 卡 的 卡 面 印 刷 质 量 及数量 后将 定制的 购 物 卡 交付 财务部，财务部在与需求计划 核对后交本部保 管员入 库 。 （三）入 库 。财务部保 管员负责空 白 购 物 卡 的 保 管 。 第 六 条 购 物 卡 开 户 、开 通、充值、复核、交付 （一）团购 管 理中心根据市场情况制定次月购 物 卡 需求计划表，于当月 5 日前报财务部。 （二）财务部根据团购 管 理中心申报的 购 物 卡 需求计划，由财务部保 管 员填写《购 物 卡 注册单》（附表 1）一式两联，一联由财务部记账，一联交操作员留存。 （三）财务部专职人员根据《购 物 卡 注册单》开 户 、开 通、充值、复核完成。遇大宗团购 ，财务部需增加人员（增加人员拥有独立的 开 户 、开 通、充值权限）。在刷卡 充值前应核对每盒购 物 卡 的 初始卡 号，并在开 通、充值后进行复核，以核实系统号与卡 号的...
