食品企业采购管理制度一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购产品的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。三、职责3.1 销售部门根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。3.2 生产技术管理部门根据销售计划，编制原、辅材料需求清单，并负责技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。3.3 仓库管理人员根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。3.4 办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。3.5 生产技术管理部门依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。3.6 各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、仓库提交申请并经初审后交总经理批准。3.7 分管人员负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。3.8 财务部负责日常采购的价格审查。3.9 质量管理部门负责原材料、辅料的验收，生产技术部负责备品备件、设备、测量工具及维修等劳务的验收。3.10 各采购经办人负责索要发票及相关证件、办理结算，并对发票及相关证件的真实性和合法性负责四、采购作业操作规程4.1 物资采购的计划、申请与审批4.1.1 授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况上报采购计划，报分管负责人审核。4.1.2 经分管负责人初审后的采购计划报财务部门负责人审批后执行。4.1.3 未列入采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品的性质和权属向办公室、生产技术部、采购部提交申请，并经初审后交各分管负责人或总经理批准。4.1.4 对价值超过 500 元以上的办公用品及 1000元以上的配件、设备、仪器等需要由申请部门写出申请报告经分管负责人签署意见报总经理审批后实施。4.1.5 采购计划或申请应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。4.2 采购比价4.2.1 采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购 2 万元以上的物品提供至少 3 家以上的供应商报价和联系资料，由财务部门向提供的...
