2 成品油调运业务流程 2008年 B 12
2－1 12
2 成品油调运业务流程 一、 业务目标 1 经营目标 1
1 资源供应平稳，运输流向科学，流通费用最低，炼厂出库畅通
2 合规目标 2
1 成品油调运符合国家有关危险品运输及环保管理规定
二、 业务风险 1 经营风险 1
1 因运输组织不当导致局部地区资源短缺或积压，影响市场供应与经营效果；因运输组织不当造成炼厂资源不能及时出厂，影响正常生产
2 运输方式、承运单位选择不当影响资源及时到达或运杂费及油品损耗增加
3 运输费用控制不力，支出不合理，导致运输成本增加，效益流失
2 合规风险 2
1 成品油运输调度不符合国家有关规定及股份公司内12
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2－2 部规章制度，造成安全、环保等方面的问题，受到处罚
三、 业务流程步骤与控制点 1 制订运输计划 1
1 省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户根据成品油经营计划和季度供应计划，结合自身需求，提前20-25 日向供货的炼化分（子）公司所在地销售大区分公司提报下月度一次调运铁路预安排计划（包括品种、数量、到站、收货人等）
2 销售大区分公司根据省（市）分公司（区外销售公司）和特殊用户提报的一次调运铁路预安排计划，经综合平衡后，编制分发站、品种、数量、到站、收货人的一次物流预安排计划，于当月前20-25 天提供给相关炼化分（子）公司予以确认，由炼化分（子）公司运销部门和销售大区分公司驻厂办事处联合盖章后报相关铁路局，并于月前5 天将批准结果通报销售大区分公司
3 进成都、昆明铁路局预安排运输计划上报油品销售事业部运行处，经油品销售事业部分管副主任签字并加盖中国石化储运专用章后，由运行处统一提报12
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2－3 铁道部
4 月末省（市）分公司（
