固定资产在固定资产模块进行新增资产、减少资产、计提折旧业务,在客户化-会计平台-凭证生成节点生成新增资产、减少资产、折旧计提的相应凭证。 第一步:对[凭证模板定义]和[科目分类定义]进行初始设置。 第二步:[客户化]-[会计平台]-[凭证生成]生成相应凭证。 以折旧计提为例 1、 凭证模板定义: a.[客户化]-[会计平台]-[凭证模板定义],单击[固定资产]下的[折旧计提],进入如图所示界面: b.单击,修改凭证类别: C.单击,选择{转账凭证}: d.单击后保存,则如图显示: 2、科目分类定义: a.[客户化]-[会计平台]-[科目分类定义],单击[固定资产],进入如图所示界面: b.修改计提折旧凭证模板上的{折旧费用科目} 1)折旧费用如果不分类别,统一计入某一科目(如统一计入管理费用-折旧费),则只需修改其默认科目: 2)折旧费用如果分类计入不同科目(如按照不同部门分别计入管理费用-折旧费和销售费用-折旧费),则先设置影响因素: 设置完毕后如下图所示: 再设置对照表: 按照不同部门的折旧费用计入不同科目,设置完毕如图所示: b.修改计提折旧凭证模板上的{累计折旧科目},方法同上。 3 凭证生成:单击[查询],如图输入查询条件: 显示固定资产折旧计提记录后单击——,即可生成凭证。双击凭证可修改该凭证。