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内部控制信息备份管理细则VIP免费

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ABC 公司 信息备份管理细则 文件编号: 版本: 页次: 拟制 审核 批准 日期 信息备份管理细则 1 目的 为了规范备份管理工作,合理存储历史数据及保证数据的安全性,依据相关法律法规和公司内部控制手册,制定本细则。 2 适用范围与定义 本细则适用于信息管理部门备份信息数据相关事项。 3 引用标准及关联制度 3.1 《企业内部控制基本规范》 3.2 《企业内部控制应用指引第18 号——信息系统》 3.3 《ABC 公司内部控制手册2012》 4 职责 4.1 信息管理部专人负责信息系统备份工作。 4.2 备份管理人员负责制订备份、恢复策略,组织实施备份、恢复操作,指导备份介质的取放、更换和登记工作。日常备份操作可由备份管理人员或机房值班人员完成。 5 内容、要求与程序 5.1 备份策略 5.1.1 备份频率: (1)对于与财务报告相关的各种业务和财务系统数据须每天进行备份; (2)数据被大规模更新前后,须对数据进行备份; (3)在操作系统和应用程序发生重大改变前后,须对系统和应用程序进行备份。 (4 )具体备份策略请参见7 .1 。 5 .1 .2 备份数据保留时间。与财务报告相关的各种业务数据须保存十年。 5 .1 .3 备份存储和备份介质管理: (1 )对数据、操作系统以及程序的备份,须保存在两份介质中,一份存放在本地,另一份存放在异地; (2 )备份介质,无论是存放在本地还是异地,须确保存放场所的安全,保证只有授权人员可以访问; (3 )在备份介质上,须有唯一标识,标明备份的内容和日期; (4 )在本地和异地建立一份备份介质目录清单,用以记录备份介质的位置、内容和数据保留期限等。 5 .1 .4 备份恢复测试。备份介质中的数据须至少每年月进行恢复测试,以确保备份的有效性和备份恢复的可行性。 5 .1 .5 备份截至销毁: (1 )备份介质销毁必须经过相关管理人员授权后才可执行,并由专人对该销毁行为进行记录; (2 )若备份介质中存放机密数据,在销毁之前,须对备份介质进行处理,使备份介质中的数据处于不可读取状态; (3 )备份介质销毁后,须在《备份介质登记表》(见7 .5 )中注明已销毁。 5 .2 备份操作管理 5 .2 .1 备份申请及备份策略的制定需要经过申请部门填写《数据备份申请表》(见7 .2 ),提出具体的备份要求,包括备份内容、备份周期等,交由申请部门负责人及信息管理部门相关负责人审批后方可执行。 5 .2 .2 信息管理部如需下属各...

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