1 出差管理规定 编 号 总办—2016—11—B 主管部门 总办 发布日期 编 制 审 签 审 批 一、 目的： 为保证公务出差人员工作与生活的需要，规范费用开支标准，本着勤俭节约的精神，结合公司的实际情况，制定本规定。 二、 适用范围 适用于公司全体员工出差公干的管理。 三、具体内容 1.人员出差类型： 1.1 本市出差：指公司或驻外机构所在市辖区以内的市区及各县区域内出差办公。 1.2.当日出差：公司或驻外机构所在市辖区、县以外当日可往返的出差。 1.3 远途出差：两天以上必须在外住宿的出差。 2．出差手续办理规定 2.1 出差者需填写《出差审批单》(市外出差)，一份交综合管理部用于考勤，一份用于出差费用报销,无《出差审批单》不予报销差旅费，无特殊情况，《出差审批单》不得后补。 2.2 部门负责人签批下属员工、总经理助理签批下属部门负责人、总经理签批总助的《出差审批单》，并对出差天数和任务审核确定，经审核无误后方可签字通过。 2.3 出差借款：出差人凭已签批的《借款单》在借款额度预借差旅费。 2.4 出差人在出差途中因故需要延时 的，应 电 话 请 示 ，未 经批准不得拖 延，否 则 超 时 部分 差旅费不予报销，超 时 天数按 旷 工处 理。经批准超 时 应 在出差结束报销费用时 ，详 细 说 明 原 因，批准的相 关 领 导 签字。 2.5 市内出差，需经所在部门负责人批准可根 据 实际工作需要随 时 安 排 。 3．出差费用规定 3.1 本市出差费用的规定 3.1.1 本市交通费的规定：在本市(指所辖区、县)及工作驻地 联 系 业 务，原则 上优 先 乘 坐 公共 交通（ 向 综合管理部申 请 公交卡 ），需要综合管理部安 排 车 辆2 时，应经主管领导审批。因个别原因未能提前申请公交卡的，出差期间的车票列明去向、时间、事由，实报实销；乘坐出租车的费用一律不予报销；特殊情况需经总经理助理或总经理批准可报销；会计审核之前，必须有单位负责人及财务负责人的签字，并于报销时注明原因、时间、去向。 3.1.2 本市出差及当日午餐补助按照 30 元/餐补助，早晚餐不予以补助。已经按规定领取出差餐补的，不再补贴公司工作日餐补（每天 10 元）。 3.1.3 出差人员必须凭合法票据报销。 3.2 当日及远途出差费用的规定 3.2.1 差旅费开支标准一览表 4.2.2 差旅费执行标准： 4.2.2.1 出差期间发生业务招待时,必须提前向总助提出申请，同意...
