文 件 编 号页 次 2/35检 查 方 法异 常 发 生管 理 标 准取 样 频 率 或 周 期负 责 人检 查 项 目检 查 方 式处 理 方 法准 备《 原 料 岗 位 加 料 通 知 单 》牌 号 、 批 号 和 数 量牌 号 、 批 号 和 数 量 正确每 批加 料 人 员《 原 辅 材 料 领 料 单 》牌 号 、 批 号 和 数 量 正确目 视 核 对发 现 异 常 品 ， 由 加 料员 自 行 放 入 异 常 品 区检 查《 检 验 与 测 试 状 态 管 理程 序 》1
M FI值每 批1
M FI值《 进 料 检 验 管 理 程 序 》2
水 份 含 量2
水 份 含 量3
颗 粒 大 小3
颗 粒 大 小4
外 观 状 况4
外 观 状 况5
仓 库 管理 员5
《 原 料 添 加 剂 到 货通 知 单 》5
目 视 核 对 及 计 算搬 运《 搬 运 、 储 存 、 包 装 和交 付 管 理 程 序 》搬 运 品 质 及 人 员 安 全每 批操 作 人 员《 验 收 入 库 单 》搬 运 品 质 及 人 员 安 全目 视 检 查贮 存《 搬 运 、 储 存 、 包 装 和交 付 管 理 程 序 》原 料 的 堆 放 方 式 及 贮存 品 质不 定 期仓 库 管 理员原 料 的 堆 放 方 式 及 贮存 品 质目 视 检 查 及 计 算《 产 品 标 识 与 可 追 溯 性管 理 程 序 》《 纠 正 和 预 防 措 施 控 制程 序 》2
防 火防 晒防 尘保持通 风良好******包 装 工业有限公司修订日: 2004年 11月 1日本章图示见后依据《 不 合格品 处 理管 理 程 序 》 处 理 ， 并填写《 异 常 改善报告单 》5
供应商名称、 物料名称、 数 量 、 规格、包 装 情况 及 堆 放 货 位等1
《 原 料 添 加
