惠州志必电子有限公司体系审核检查表 涉及过程监视和测量设备管理审核区域品质部审核员 过程类型 S13责任人 刘文辉审核日期 序号审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、目标）涉及条款审核发现和不符合事项描述不合格报告编号 1过程的责任人是否明确
是否有能力执行
2过程的资源是否充足
是否能有效支持
3 是否确定需实施的监控和测量以及所需的监控和测量装置，为产品符合确定的要求提供证据
（对比准确度和精度） 是否建立过程，以确保监控和测量活动可 4 以被实施，并且以与监控和测量的要求相一致的方式来实施
（查看程序文件） 5 是否依照能追溯到国际或国家测量标准的测量标准，按照规定时间间隔，或在使用前进行校准或检定（特别是：设备经修理后；新购置的检验、测量和试验设备在投入使用前；当对检验、测量和试验设备的精确度和准确性发生怀疑时
当不存在上述标准时，是否记录校准或检定的依据
（查看：监视与测量设备管理台帐、检测设备周期校准记录表） 6 是否明确所有的检验、测量和试验设备的状态的标识
（查看设备的校准状态标识） 7 是否对所使用的设备进行妥善的储存、维护和保管
是否保证检验、测量、试验设备在校准时，具有适宜的环境条件
表格编号：GBIQ-G-005(Rev
A/1) 惠州志必电子有限公司体系审核检查表 涉及过程监视和测量设备管理审核区域品质部审核员 过程类型 S13责任人 刘文辉审核日期 序号审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、目标）涉及条款审核发现和不符合事项描述不合格报告编号8当发现设备不符合要求时，是否对以往测量结果的有效性进行评审和记录
是否对不符合要求的设备和任何受影响的产品采取适当的措施
是否维持校准和验证结果的记录
（失准仪器校正部品确认表） 9 当电脑软体用于规定要求的监控和测量时，是否确认其满足预期用途的能力
确认是否在初次使用前进行，并在必要时予以
