贴票操作指南更新至VIP免费

创建时间：2012.8.10贴票操作指南贴票要求1、发票凭证必须是三个月有效期内的。如这个月是10月份，那么有效的发票就只有8、9、10月份的，其他一律无效。2、贴票的金额不允许比在报销单上填写的金额超太多，超出的金额限制在10元内。如贴票的金额为300元，你报销单上填写的金额为200元，那是不允许的。3、发票上必须要有发票章，不可以是假票。如需查询发票的真伪，可以登录东莞市地方税务局网站查询，网址：http://www.gdltax.gov.cn/portal/dg/BEJA3CMQQU4XI6LZPAM8YYZDPQLLTSM6.htm4、抵税报销单、汽车补贴报销单的日期必须要写25号以后。5、2015年2月份开始，凡有抬头的发票均需要开具公司全称：东莞市大业建筑技术咨询有限公司抵税发票类型及贴票的规则一、汽车费用2000元汽车油票、路桥费票、停车票、汽车维修费票都可以用于抵税，报销单上必须统一写汽车费用。1、汽车油票：外地的汽油票不能报（只报东莞市内的）；票据上必须统一写我们大业公司的全称。2、汽车路桥费金额要清晰，不清晰的必须要用签字笔标注清楚；外省的路桥费不可用。贴票要求二、交通费2500元，其中的士票不能超过1500元。的士票、车票可以用于抵税，报销单上统一写交通费。的士票不可以剪发票头，长的部分也不可以对折。三、差旅费1000元：1、本市以外的住宿费（住宿费必须填写大业公司全名）。2、长途车船票、飞机票（要求本人名字）；火车票（有个学、孩字的票都不可用）、飞机票等票据月内所到目的地不能重复相同。相同日期、时间、地点的火车票不能跨月使用，只可报一次。以上两项不得超过1000元，第一项和第二项必须分开贴，统一写“差旅费”。四、通讯费300元。同时，通讯费发票要求必须是国税发票五、办公用品费500元用品、食品和海雅百货、天和百货的办公用品票都不可以用来抵税，非东莞的办公用品费也不可以用于抵税六、书报费500元、电脑耗材500元以项两项合共不得超过1000元。每个项目必须分开贴，按发票上的名称填写。正确的填写方法：报销人签字发票正确的贴法：发票正确的贴法：大发票正确的贴法：国税的票可用地税的票不可用×××地税发票国税发票ד此发票XX年X月X日前开具有效”，若发票时间不在当前使用时间，不可用不正确的贴法：发票过多而又全部叠在一起粘贴会导致报销单一头严重胀起，不美观，正确的贴法应将发票平铺，对整齐后再粘贴。××不正确的贴法：里面的发票露出来没填写日期没填写凭证张数×报销单内容填写不完整×没有写“S”大写数字前写了“￥”后，请不要在前面画蛇添足注意事项1、日期填写：用于抵税的报销单的日期必须写在25日之后；2、内容填写：报销单的内容必须填写完整，“项目和内容”一栏请根据所贴发票种类填写，如所贴发票是汽车加油票或路桥票，该栏请填“汽车费用”；若贴汽车费用的票来报综合管理费，请用铅笔在“汽车费用”旁边轻轻写上“综合管理费”。3、“合计人民币（大写）”栏，请注意是否存在错别字；（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）4、凭证张数是否正确；5、发票是否有效及其真伪情况；6、报销单签名工整，勿潦草。