审核要素审核方式(可选)审核发现原始分数评分原则实得分数1. 直线领导亲自组织编制本部门安全计划和培训计划查看记录、访谈2 是 否 2 0( 1）有无个人安全行动计划查看记录、访谈1 是 否 1 0（2）个人安全行动计划是否公示现场查看1 是 否 1 0（3）个人安全行动计划是否有针对性、与实际工作联系紧密查看记录、访谈1 是 否 1 0（4）个人安全行动计划按要求开展活动查看记录、访谈3 是 否 3 0（5）亲自评估下属个人安全行动计划查看记录、访谈2 是 否 2 0（1）是否按期参加查看记录、访谈1 是 否 1 0（2）是否进行安全检查查看记录、访谈1 是 否 1 0（3）对检查发现的隐患和问题提出整改措施查看记录、访谈2 是 否 1 0（1）是否按计划主持和参与安全培训查看记录、访谈20次 4次以下 4次0 1 2（2）是否提供安全培训查看记录、访谈20次 4次以下 4次0 1 25. 领导主持或提供安全培训。（1）领导提供安全培训查看记录、访谈30次 4次以下 4次0 1 3（1）每次主持或参加分委会会议查看记录、访谈310次以下 10-11次 12次 0 1 3（2）落实并跟踪安委会相关决议查看记录、访谈3 是 否 3 07.安全经验分享。（1）会议之前开展安全经验分享查看记录、访谈2 低于100% 达到100% 0 28.领导述职报告。8.每半年领导干部安全述职报告有安全生产内容查看记录3 是 否 3 0（1）领导参与事故调查或审阅报告事故。查看记录、访谈2 是 否 2 0（2）领导亲自跟踪事故调查整改措施查看记录、访谈3 是 否 3 0松 原 石 化 HSE管 理 22要 素 内部审核清单（试行版）受 审 核 单 位 ： 审 核 人 员 ： 审 核 组 长 ： 审 核 日 期 ： 审核内容 1、领导和承诺（50）2. 个人安全行动计划3. 领导参加安全承包点活动。4. 领导参加安全培训。6. HSE分委会职责落实。9.事故调查。10.企业安全文化活动。（1） 主动组织和参与相关安全活动；查看记录、访谈4 是 否 4 0（1）是否按级别分解目标责任书，全员目标分解查看记录2 是 否 2 0（2）目标内容是否适宜准确查看记录2 是 否 2 0（3）是否定期考核查看记录2 是 否 2 0（4）考核结果是否兑现查看记录、访谈3 是 否 3 01、主要领导是否宣讲安全管理方针、原则查看记录、访谈5 是 否 5 02、员工掌握安全方针、原则、红线、现场访谈5 是 否 5 03、是否有违反安全方针、原则、红线表现现场查看5 是...
