下载后可任意编辑企业内控流程操作指南——人力资源1 绩效考核流程绩效考核流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理人力资源总监人力资源部经理相关部门D1D2D31绩效考核政策和考核标准制定不合理，可能导致企业员工绩效考核不能做到公平、公正结束绩效考核报告没有经过严格审核和审批，可能导致绩效考核结果不权威，得不到员工的广泛认同开始审批审核制定绩效考核政策和绩效考核标准上报工作计划审批根据各部门工作计划制订《绩效考核计划》审核将《绩效考核计划》下发至各部门根据计划进行绩效考核上报绩效考核结果组织人员进行整理、汇总编制《绩效考核报告》审批公布绩效考核结果绩效考核过程不合理，可能导致企业员工工资分配不合理会同各部门进行评估和沟通，对绩效考核结果进行修订12345678相关资料存档下载后可任意编辑2．绩效考核流程控制表绩效考核流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．人力资源总监制定适合企业进展战略的绩效考核政策和考核标准2．由职能部门上报工作计划3．人力资源部经理根据各部门工作计划制定订《绩效考核计划》D24．人力资源部经理将审批后的《绩效考核计划》发放至各部门5．各部门根据《绩效考核计划》实施绩效考核6．各部门将绩效考核结果上报后，人力资源部经理会同各部门进行评估和沟通，对考核结果进行修订D37．人力资源部经理编制《绩效考核报告》8．《绩效考核报告》审批通过后公布绩效考核结果相关法律规范应建法律规范 《绩效考核管理制度》参照法律规范 《企业内部控制应用指引》文件资料 《绩效考核报告》责任部门及责任人 人力资源部 总经理、人力资源总监、人力资源部经理2下载后可任意编辑3 员工离职流程1．员工离职流程与风险控制图员工离职流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理财务部人力资源部员工所在部门经理/主管员工D1D23员工离职审批不法律规范、不合理，可能导致企业员工频繁流动，不利于管理结束员工离职过程管理不法律规范、不合理，可能导致交接工作混乱，员工离职后工作不能正常开展，影响企业生产经营开始因故辞职填写“离职申请表”审核审批部门主管及以上级别其他款项交割事务移交交接移交下发《离职通知单》合同关系处理工资结算发放工资正式离职12345下载后可任意编辑2．员工离职流程控制表员工离职流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．员工因故辞职应填写“...
