下载后可任意编辑目的建立并保持对不合格的原材料、外协、外购件、在制品、半成品和成品的有效控制，防止不合格品的非预期使用或出厂。1.适用范围本程序文件适用于生产全过程中不合格品的处理。2.职责3.1 品管部负责对原材料、外协、外购件及生产过程中不合格品的标识、记录、评价，对不合格品作出处理意见并对责任方实施监督考核。3.2 品管部负责对终检不合格品的标识、记录、评价，对不合格成品作出处理意见并对责任方实施监督考核。3.3 采购部负责进厂物质不合格品的处置及与供货商的联络和协调工作。3.4 财审部仓库负责仓库发现不合格品的处置及不合格品处置的协调工作。3.5 制造部负责所生产的不合格品的隔离、返工和返修。3.6 品管部负责对过程不合格品处置意见(退库、返工、返修)的审核。3.7 总经理负责对原材料、外协、外购件及半成品、成品有条件接收处置意见的批准；负责对不合格品报废处置意见的批准。3.程序4.1不合格品的分类4.1.1 严重不合格品：严重不符合产品的规定要求。可能会给产品的使用者带来安全隐患，或给最终产品的基本功能带来严重影响。此类不合格品应由品管部出具调查处理报告交公司总经理决定。4.1.2 较大不合格品：不能达到产品的规定要求，可能会造成产品故障或大大降低产品的实际使用性能。对于较大不合格品应执行《质量异常处理办法》。4.1.3 轻微不合格品：有轻微缺陷，并不影响产品的使用目的，对产品的有效使用没有阻碍的产品。对于轻微不合格品可以执行《有条件接受管理规定》4.2品管部检验员对原材料、外协、外购件不合格品以及生产过程中的不合格品进行识别和判定，对发现的不合格品进行状态标识和记录。4.3出厂检验员对终检不合格品进行识别和判定，对发现的不合格品进行状态标识和记录。4.4外协、外购件不合格品控制4.4.1当来料经进货检验员判定为轻微不合格品时，供应商或采购部可以依据《外协、外购件检验结果通知单》提出《让步（选择/加工）申请单》，先由制造经理加签是否急用的意见及接收数量，使用部门签字同意“选择/加工”，而后由品管部做出处理意见，报总经理审批后执行。同时在《检验结果通知单》上注明让步接收的质量扣款意见，财审部仓库在办理入库时给出备注和执行。详见《有条件接收管理规定》。4.4.2经选择/加工处理后的物料须经品管部再次组织逐一检验，并在《外购件检验记录单》做好相关记录。执行《记录控制程序》下载后可任意编辑4.4.3如物料经进货检验员判定为严重不合格...
