下载后可任意编辑广东辰奕智能科技股份有限公司2024 年度 ISO9001 内部审核日程计划稽核目的检查现行质量管理体系运行情况以及与标准的符合性、有效性。稽核范围质量手册覆盖的要素和相关职能部门（除财务，关务，信息，成本，搜寻）。稽核依据■ISO9001:2024 条文；■公司质量管理体系文件；■适用的法律法规；■顾客要求稽核时间2024 年 04 月 25 日审核组长夏杰 副组长：徐亮稽核组成员A 组：刘得辉 张晓文 B 组：阮晓芳 胡悦琴C 组：陈文 周军 D 组：梅进松 徐妙连 E 组： 赖有红 李根新日 程 安 排日期时间审核组审核部门主要依据对应 ISO 要素备注4 月 25 日首次会议（8:30-9:00）4 月 25 日- 26 日9:00-16:30A品质部进料检验法律规范6.3.5/6.4.1/6.3.2/6.2/6.3.2/6.3.3/6.8.3/6.6.1/6.8.6不合格品管理办法纠正及预防措施管理办法6.2.1/6.3.1/6.0/6.1.2/6.0/6.3.2/6.3.1/6.10.2/6.8制程检验管理办法供货商管理办法新供货商评鉴作业细则6.5.1/6.9.1/6.2/6.6/6.4.1/6.4.3/6.4.2/6.4/6.4.5检验﹑量测与测试设备管理办法6.5/6.3/3.1/6.2.4/6.12.1/6.0/6.11.4/6.6.4/4.3/6.7技术部设计管制管理办法4.9/6.1.6/6.2/6.2.2/6.2.3/6.2.8/6.3/6.1/6.2.4/6.2.7产品手册作业细则EOM/BOM 作业细则模具开发作业细则6.3/6.1.5/6.2.2/6.1.3/4.3/6.3.2B业务部顾客满意度管理办法6.1.1/6.1.3/6.1.4/6.1.5/6.2.1/6.2.2合约审查管理办法6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.1.5/6.2.1/6.2.2/6.2.3/6.3.1/6.3.2/6.4客供品管理办法6.1.1/6.2.1/6.3.3/6.3.4/6.3.5/6.4.1/6.4.2/6.5.1管理部管理部各项管理规定6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.1.5/6.2/6.3/6.4/3.2/4.1/7.5/6.4/8.3C生技部生产设备管理办法6.4.1/6.5.1/6.5.2/6.6.1/6.6.2/6.6.4/6.7.1/6.7.2/6.10.1/6.10.2资材部接单交货管理办法6.1.1/6.1.2/6.6/6.8/6.7.1/6.7.2资材部采购管理办法6.1/6.2.1/6.2.2/6.2.3/6.2.4/6.2.5/6.4.2/6.7.2/6.7.3下载后可任意编辑仓储及配送管理办法6.1/6.4.3/6.4.8/6.4.10物品进出库作业细则6.3.2/6.3.4/6.3.5/6.5.1/6.5.4/6.2.2物品存储作业细则6.2.2/6.2.3/6.2.1/6.2.3/6.3/6.4.1D丝印部喷印制程管制作业细则6.1.1/6.1.3/6.1.4/6.1.5/6.1.6/6.1.7/6.2.1油墨管理作业细则6.1/6.2/6.2.1/6.2.3/6.2.4/6.4.1/6.4.2/6.2.1/6.3.1/6.3.4/6.4.3/6.4.4/6.4.6/6.4.7/6.4.8注塑部注塑制程管理作业细则6.2.1/6.2.2/6.2.3/6.2.5/6.2.6/6.2.7/6.3.1/6.3.4/6.3.5/6.3.7/6.3...
