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-1-责任清单一、内部控制领导小组：组长：XXX（校长）副组长：XXX（副校长）成员：总务处 XXX、办公室 XXX、党支部办公室 XXX、教务处 ...
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一、 作业程序：1.制制预算时，应参考过去营业状况，竞争情形，外在环境变化及未来开展等，决定次年度经营方案及预算编制。2.财会单位应依...
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公司应收账款管理与内控流程一、管理与风险控制目标通过对公司应收账款的管理与内部控制，确保收入确认和应收账款结算法律依据的可靠性、真...
公司采购内控管理制度1、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采...
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IT 内控管理制度（总则）1 月的为加强公司 IT 内部控制管理工作,规范信息系统的开发、维护、使用等行为，提高信息系统对公司现代化管理...
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单位内控风险评估报告单位内控风险评估报告 根据财政部《行政事业单位内部控制法律规范（试行）》和单位《内部控制实施办法》有关规定，我...
2024年XX内部控制建立与实施情况自查报告 为贯彻落实《财政部关于全面推动行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2024〕24号）的有...
副行长在全市内控合规管理推动会上的讲话三篇 副行长在全市内控合规管理推动会上的讲话一篇 内控促进展，合规创价值。8 月 20 日，烟...
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