承兑汇票管理业务内部控制矩阵相关制度索引会计报表认定会计报表项目控制点分值控制点业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位1234561. ...
资金收、拨款管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 分公司及全资子公司资金上收财务风险:收入资金未及时存入收入户,形成帐外资...
科技开发费管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 年度科技开发预算编制与分解经营风险:计划和预算与需求不符或未按规定权限报批...
人工成本管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位1.用工计划经营风险:未按规定制定总体规划或计划,用工总量失控。人事部根据...
修理费用管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1.编制修理计划和材料需求计划经营风险:修理计划与实际脱节,导致修理费上升或设备隐...
税务管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 税务管理岗位设置经营风险:税务岗位设置不合理、涉税业务人员不具备相应的专业能力,...
业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单元不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表工程1 存在和发生/...
内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表工程1 存在和发生 /真...
第8 讲 矩阵的直积及其应用 内容:1. 矩阵直积的定义与性质 2. 矩阵直积在解矩阵方程中的应用 矩阵直积(Kronecker 积)在矩阵论及...
第四章 矩阵的特征值与特征向量问题 物理、力学和工程技术中的许多问 题在数学上都归结为求矩阵的特征值和特征向量问题.计算方阵A 的特...
第十五章 电路方程的矩阵形式 重点: 1 . 关联矩阵、基本回路矩阵及基本割集矩阵等基本概念 2 . 熟练掌握几种基本矩阵的列写及其...
7、竞争态势矩阵:企业战略制定提供竞争优势的分析工具 竞争态势矩阵 竞争态势矩阵(Competitiv e Profile Matrix ,CPM 矩阵) 目...