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第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共2页9.1编制财务报表业务内部控制矩阵业务目标业务风险控...
第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共4页11.5基础设施IT一般性控制内部控制矩阵业务目标业务风...
第1页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共5页1.2进口原油代理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控...
第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共4页1.4一般物资采购业务内部控制矩阵业务目标业务风险控...
第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共2页4.11成品油出口业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制...
第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页7.1应收款项管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控...
1.4一般物资采购业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项...
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