浅析我国中小企业内部控制的现状及其对策浅析我国中小企业内部控制的现状及其对策 【摘要】中小企业在我国国民经济进展中起着重要的作用，...
(XX 单位)办公室内部控制操作规程一、办公室主要职责办公室负责局机关日常政务和事务工作，主要职责如下：（一）机关日常政务工作：负责协...
内部控制理论讨论述评内部控制理论讨论述评 摘 要：通过对内部控制理论进展历史的回顾，分析内部控制在概念、目标和服务对象方面的变化，...
11.6 信息披露业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 定期报告1.1 定期报告的草拟1.1经营风险：计划不合理，造成披露延误或遗漏。1....
内部控制的理论进展 朱荣恩 内部控制概念的演变大致可分为四个阶段：上世纪 40 年代前；40 年代末至 70 年代；80年代至 90 年代；...
11.2 信息资源管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1.各部门梳理信息和需求1.1经营风险：信息梳理不恰当，信息目录不明晰，导致信...
内部控制是降低工程造价的有效途径2008-10-30 摘要：以中国石化茂名石化公司百万吨乙烯改扩建项目为例，阐述了建设项目内部控制的特性，建...
8.2 非持续性（非常常性）关联交易业务内部控制矩阵控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1234561.确认关联方的...
5.2 货币 资金 管理 业务 内部 控制 矩阵相关制度索引会计报表认定会计报表项目控制点控制点业务目标业务风险控制点适用单位不相容...
内部控制信息披露的市场反应内部控制信息披露的市场反应 摘 要：2025 年，68 家境内外同时上市公司和 214 家 A 股自愿试点上市公司...
内部控制审计的程序和方法 一、内部控制制度审计的主要内容 内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度，对这些制度的检查、测试...
10.3 利率汇率风险管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1.风险分析及方案制定1.1经营风险：市场信息收集不及时，预测不准确，影响...
11.1 信息系统管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. IT 整体层面管理1.1经营风险：信息化管理体系不完善，信息化领导小组或 E...
11.5 基础设施 IT 一般性控制内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1．网络管理1.1 网络基础管理1.12.12.2经营风险：网络管理制度不健全...
内部控制制度汇编差旅费报销管理制度...................................................................................................
10.2 担保业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 提出担保申请1.1 经营风险：申请资料缺失，影响决策。1.1 分（子）公司需提供担保...
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司全面风险管理与内部控制体系建设方案一、指导思想 围绕集团公司战略目标，通过公司管理的各个环节，...
会计实务之企业内部控制必要的关注问题---中华会计网校综观企业的内部控制制度，造假者常常采纳的造假手段有： 1.利用企业内部控制制度的...
如何建立企业内部控制的有效方法企业如何通过确定管理机构和岗位职责，合理进行业务分工，制订规章制度和运作程序，梳理业务流程，完善内部...
企业内部控制制度的难点及其理性思考 《财务与会计》2001 年第 9 期 潘经民 09-24-2001 23:43:07 阅读 6388 次 ---------------...
