第二章会计基础工作内部控制制度第一节总则第一条为了加强会计基础工作，建立法律规范的会计工作秩序，提高会计工作水平，根据《中华人民共...
吕梁学院财务内部控制制度第一章总则第一条为进一步加强财务管理，保障学校会计工作有秩序进行。根据《中华人民共和国会计法》、财政部 20...
《企业风险管理与内控制度建设》讲座大纲主讲人：冯涛电话：029-87337586手机：13679131209E-mail：0292668972@163.com讲座目的：面对订单...
企业销售内部控制制度简述文章针对销售内部控制存在的问题及产生的原因，以内部控制的控制目标为起点,结合制度实施中的问题分析销售内部控...
企业采购业务内部控制流程模板第 7 章 企业内部控制流程——采购业务7．2 采购与验收控制7．2．1 采购业务招标流程1．采购业务招标流...
企业财务内部控制评价指标计分标准序号评价指标项目计分标准制度名称或文件文号满分1货币资金（满分2分）财务内 部控制 设计的 健全性 ...
企业无形资产内部控制实施细则1 无形资产管理目标1.1 无形资产业务目标无形资产业务目标是指企业在取得、验收、使用、保护、处置、转移、...
企业成本费用内部控制实施细则1 成本费用管理目标1.1 成本费用业务目标成本费用业务目标是指企业根据外部环境和内部条件确定的成本费用目...
企业工程项目内部控制实施细则1 工程项目管理目标1.1 工程项目业务目标工程项目业务目标是指企业能够在批准的工期和投资限额内严格实施工...
企业存货内部控制实施细则3. 1 存货管理目标3. 1. 1 存货业务目标存货业务目标是指企业对各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、...
采购成本构成分析方案方案名称采购成本构成分析方案受控状态编 号执行部门监督部门考证部门一、采购成本的相关定义采购成本是指企业为经营...
《企业内部控制手册》项目阐明书 一、项目旳目旳根据财政部等五部委联合公布旳《企业内部控制基本法律规范》和配套指导旳规定，制定上市企...
废品损失费控制方案方案名称废品损失费控制方案受控状态编 号执行部门监督部门考证部门一、废品损失费的含义废品损失费主要是指因产成品、...
企业内部控制一并购并购交易授权审批制度制度名称并购交易授权审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第 1 章总则第 1 条 ...
MOTOROLA 内部控制标准1.0 一般控制要求2.0 收人周期3.0 采购周期4.0 工资周期5.0 制造周期6.0 融资周期8.0 计算机系统控制一、序...
企业公司预算内部控制实施细则及相关制度1 预算管理目标1.1 预算业务目标预算业务目标是指企业结合整体目标及资源调配能力，经过合理预测...
从往来账款管理看企业的内部控制制度往来账款是企业在经济业务活动中发生的应收、应付、暂收、暂付款，是企业资产、负债的一个组成部分。随...
互联网环境下会计内部控制及流程再造导读：自我国改革开放以来，我国的科技以及经济都 在高速进展，尤其是互联网的进展和利用，为人民的生...
摘 要：是现代管理理论的重要组成部分，是在实践中逐步产生、进展起来的.目前事业单位的建设特别在内部控制方面尚存在着一些问题。文章着...
中铁***集团有限企业工程项目内部控制管理手册引 言为深化加强集团企业内部控制和风险管理，完善内部控制体系建设，满足外部监管规定和企...
