xxx 单位内部控制基本制度（试行）第一章 总 则第一条 为贯彻落实依法治国基本方略,建设法治机关，提高内部管理水平，法律规范内部控制...
XXXX 学校采购业务内部控制制度依据《登财购[2025］2 号》文件关于落实政府采购主体责任严格依法采购工作实施方案的要求，为了加强学校对...
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预算单位 修改意见 预算草案修改预算（草案）批复正式预算县财政局县政府县人代会自人民代表大会批准之日起20 日 内 ， 批复本级各部...
第七章内部控制模拟试卷一、案例分析题一(本题 15 分）2025 年 4 月，财政部、证监会和审计署等五部委联合发布了《企业内部控制配套指...
高校内部控制与企业内部控制的比较高校内部控制与企业内部控制的比较 摘要：随着高等教育事业日益进展壮大，高校内部控制也愈显重要，而高...
论财务内部控制的现状及改进措施论财务内部控制的现状及改进措施 摘要：煤矿企业作为国家的基础产业，在我国的国民经济中占有重要地位。煤...
董事会及监事会的内部控制制度▲ 董事会、监事会的相关控制制度是依据：①公司法②证券法③上交所股票上市规则④证券发行与交易暂行办法⑤...
苏州中小企业内部控制动因分析苏州中小企业内部控制动因分析 [提要] 在对苏州 300 家中小企业内部控制进行调查后发现：中小企业内部控...
电算化会计信息系统环境下内部控制的讨论 李静华 内部控制包括内部管理控制和内部会计控制。电算化会计信息系统环境下的内部控制则是内部...
申格公司企业内部控制制度总办、行政管理部分 固定资产及低值易耗品管理规定 一、总 则 （一）为加强企业固定资产及低值易耗品的管理，...
申格公司企业内部控制制度----品牌管理部分 汇编目录一、货品管理规定二、品牌店面赔货制度三、元盛进销存系统操作管理规定四、品牌内部购...
浅谈单位货币资金内部控制的基本内容谢云天 为了法律规范各单位的内部控制，加强管理，维护社会主义经济秩序，财政部起草了《加强货币资金...
浅谈内部控制与内部审计浅谈内部控制与内部审计 【摘要】内部审计和内部控制都同样来自企业内部，是一种根源上的、紧密联系的、互动的本质...
浅析我国中小企业内部控制的现状及其对策浅析我国中小企业内部控制的现状及其对策 【摘要】中小企业在我国国民经济进展中起着重要的作用，...
(XX 单位)办公室内部控制操作规程一、办公室主要职责办公室负责局机关日常政务和事务工作，主要职责如下：（一）机关日常政务工作：负责协...
内部控制理论讨论述评内部控制理论讨论述评 摘 要：通过对内部控制理论进展历史的回顾，分析内部控制在概念、目标和服务对象方面的变化，...
11.6 信息披露业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 定期报告1.1 定期报告的草拟1.1经营风险：计划不合理，造成披露延误或遗漏。1....
内部控制的理论进展 朱荣恩 内部控制概念的演变大致可分为四个阶段：上世纪 40 年代前；40 年代末至 70 年代；80年代至 90 年代；...
11.2 信息资源管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1.各部门梳理信息和需求1.1经营风险：信息梳理不恰当，信息目录不明晰，导致信...
