下载后可任意编辑江南阀门有限公司 内审检查表JN/BD8.2.2-03 No:C202401受审核部门财务部部门负责人季晓楠内 审 员审 核 日 期 审核条款5.4.1，5.5.1，5.5.3，5.6.2h），8.4e），8.5.2审核依据GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件序号检 查 项 目检 查 记 录5.4.11. 质量目标的设定是否在相关层次上得到分解?2. 质量目标是否与质量方针给定的框架一致?3. 质量目标是否可测量性?测量方法是否明确?4. 从产品特性及服务质量特性中,从作为框架的质量方针所对应的内容中识别建立质量方针的适宜性?5. 质量目标对于有形产品和无形产品来说都是可测量的,考察测量方法是否合理?5.5.11．对应组织质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？2．本部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？并对有关岗位进行询问、了解，予以证实。下载后可任意编辑江南阀门有限公司 内审检查表JN/BD8.2.2-03 No:C202402受审核部门财务部部门负责人季晓楠内 审 员审 核 日 期 审核条款5.4.1，5.5.1，5.5.3，5.6.2h），8.4e），8.5.2审核依据GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件序号检 查 项 目检 查 记 录5.5.31．本部门内沟通工具有哪些？2．各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况？3．审核本部门是否对信息沟通的职责和方法做出明确规定，是否使用了恰当的技术和工具，信息是否有效利用？4．本部门是否对信息内容、职责方法渠道、工具等方面作出规定？开展了必要的活动？5．本部门领导是否对不同层次和职能问进行沟通的效果进行了评价？下载后可任意编辑江南阀门有限公司 内审检查表JN/BD8.2.2-03 No:C202403受审核部门财务部部门负责人季晓楠内 审 员审 核 日 期 审核条款5.4.1，5.5.1，5.5.3，5.6.2h），8.4e），8.5.2审核依据GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件序号检 查 项 目检 查 记 录5.6.2h)1.质量经济性分析报告1. 质量成本月报表8.4e）1.质量经济性分析2.售后服务经济统计报告8.5.21. 是否制定了程序文件？2. 是否规定了顾客投诉在内的不合格按规定要求实施纠正措施？3. 纠正措施是否有效？4. 纠正措施是否成为管理评审的输入？5. 查纠正措施程序文件6. 查数份“不合格品报告”，是否有重大的、连续不合格发生？7. 查管理评审输入。8. 查数份“纠正措施单”是否验证、是否制定有效的纠正措...
