下载后可任意编辑深圳市华磁电子有限公司文件编号HC-QP-09版本/版次A/00文件名称产品生产和服务提供控制程序生效日期2024.3.20文件页次3/7下载后可任意编辑1.0 目的确保影响产品品质的生产和服务提供过程处于受控状态。确保生产中实际所需物料处于受控状态。2.0 范围适用于本公司对生产和服务提供过程的控制。3.0 定义(无)4.0 职责4.1 生产部负责生产过程中的管制。4.2 工程部负责机器操作说明之规定。4.3 品管部负责产品生产过程中之巡回检验和最终检验。4.4 采购部负责生产物料的采购及跟进来料情况。4.5 品管部负责对半成品进行检验、测试。4.6 业务部负责服务提供的控制。5.0 作业内容5.1 生产过程的控制:5.1.1 业务部根据客户要求下达《生产通知单》，生产部进行生产设备、人力、原、辅材料之准备并依相关作业指导书与操作规程组织生产。5.1.2 生产部主管根据《生产通知单》和《原料分析表》向相关拉线下达《生产指令单》，各拉线拉长在接到〈生产指令单〉后凭〈生产指令单〉上的规定数量通知物料员去仓库领料，其他辅料和工具由主管审核〈需求单〉后，到仓库领料。5.1.3 生产部必须将每日生产数量记录在《生产日报表》上。5.1.4 生产过程中各工序作业员必须按相关作业指导书作业。5.1.5 生产过程中，产品或原材料出现异常情况，应由生产部或品管部开列《品质异常联络单》，依《不合格品控制程序》处理。5.2 生产过程的检验深圳市华磁电子有限公司文件编号HC-QP-09版本/版次A/00文件名称产品生产和服务提供控制程序生效日期2024.3.20文件页次4/7下载后可任意编辑5.2.1 进料检验，由品管部 IQC 依《产品检验控制程序》、《进料检验法律规范》对原料和辅料进行检验并有记录。5.2.2 生产过程中的检验由操作员进行自检，品管部 IPQC 依《产品检验控制程序》、《制程检验法律规范》进行抽检并有记录。5.2.3 最终检验由品管部 QA 依《产品检验控制程序》、《成品检验法律规范》进行检验并有记录。5.3 生产过程中产品的摆放：生产过程中的半成品,放到指定区域内。5.4 生产过程中的标识:5.4.1 来料入仓的标识A、来料入仓，物料部仓管员验收数量和检验后由 IQC 或仓管员对来料进行标识。B、来料标识：（1）合格的来料，仓管员和 IQC 填写来料标示卡“IQC 合格”进行标识。（2）批准为 “让步接受”的来料，IQC 填写 “ 让步接受”进行标识。（3）不合格原辅料和加工品，IQC 填写标示卡“IQC 不合格”进行标识...
