下载后可任意编辑IS9001 质量管理体系审核要点标准条款审核对象审核要点4.1总要求领导层1.组织是否建立了文件化的质量管理体系？是否予以实施和保持？文件何时颁布？运行时间是否满足认证审核的要求？查相关证据。2.组织是否识别了质量管理体系所需的程序？是否对过程的运行、控制、信息、资源、监视和测量作出规定？是否符合要求？3.组织是否确定了过程之间的顺序及相互关系？查：相关证据。4.组织实行了哪些改进措施对过程进行了持续改进？效果如何？5.组织是否识别了外包过程？是否对外包过程予以控制？请提供相关证据。4.2.1总则领导层文件主管部门组织是否对质量管理体系所需的文件予以规定？查：文件清单、记录清单，内容是否符合要求？4.2.2质量手册1.质量手册是否建立？是否予以保持？2.查：质量手册内容是否符合要求？4.2.3文件控制文件主管部门/其他各个部门1.是否建立文件控制程序？是否形成文件并予保持？查：相关证据。2.抽样调查：文件的审批、标识、发放、使用、保管是否符合要求？3.是否对文件予以评审和更新？是否符合要求？请提供相应证据。4.如何对外来文件识别的？外来文件的分发是否予以控制？请提供相应证据。5.是否对作废文件予以控制？请提供相应证据。4.2.4记录控制文件主管部门/其他各个部门1.是否建立记录控制程序？是否形成文件并予以保持？2.抽样调查：记录的标识、填写、收集、整理、归档是否符合要求？3.是否对记录的检索作出规定？实施情况如何？4.是否规定了记录保存期限？是否适宜？5.是否规定了超过保存期限记录的处理程序？实施情况如何？6.查：记录的保存条件是否符合要求？- 1 -下载后可任意编辑5.1管理承诺领导层1.最高管理者是否作出管理承诺？请提供相应证据。2.组织实行哪些措施实现管理承诺？效果如何？请提供相应证据。5.2以顾客为关注焦点领导层1.最高管理者如何理解“以顾客为关注焦点”这一管理原则？2.组织实行哪些措施确保这一管理原则的贯彻实施？效果如何？请提供相应证据。标准条款审核对象审核要点5.3质量方针领导层/各个部门1.最高管理者如何确保组织的质量方针内容符合要求？2.组织在宣传贯彻质量方针方面做了哪些工作？效果如何？抽样调查员工对质量方针的了解程度。3.组织是否定期对质量方针的适应性进行评审？结论如何？请提供相应证据？5.4.1质量目标领导层/各个部门1.组织是否在各个层次、各个部门建立了质量目标？质量目标的内容是否符合要求？2.组织是否建立了相应的考核机制？...
