下载后可任意编辑1.目的2.适用范围3.引用文件4.职责与权限5 程序内容6.支持文件7.记录ISSUE DATEREV. PAGEDESCRIPTIONOWNERMay.5.2024B06升为 B0 版本** 2024.12.28B16增加 5.5.3；5.5.4；5.6****会签：签 名日期营销部*研发部*生产部*采购部*品质部*人事行政部财务部*物控部*工程部*体 系*管理者代表1.目的 确保库存物品符合仓储要求，准确及时的为生产和销售提供物品供给，防止因存储管理不当而造成物品混乱、品质受损。2.适用范围下载后可任意编辑 对所有本公司物品(成品.半成品.原材料等)均适用.3 3.引用文件3.1. 《质量手册》----------------------------------------第 7.5.5 节:产品的防护3.2. 《文件控制程序》------------------------------------COP-4233.3. 《记录控制程序》------------------------------------COP-4243.4. 《生产计划与物料控制程序》--------------------------COP-751-013.5. 《产品防护管理程序》--------------------------------COP-7553.6. 《标识和可追溯性控制程序》--------------------------COP-7533.7. 《设备/设施管理程序》-------------------------------COP-6303.8. 《计量仪器管理程序》--------------------------------COP-7603.9. 《顾客信息反馈控制程序》----------------------------COP-821-013.10.《不合格品控制程序》--------------------------------COP-8303.11.《ERP 系统运作程序》--------------------------------COP-6324.职责与权限 4.1. 仓库负责仓库物品的收发、储存、搬运、防护、标识等管理工作。 4.2. 品质部负责物品的检验工作。 4.3. 生产车间负责物品的领用、生产。 4.4. 财务部负责盘点结果的审核与异常调整批准。4.5. 人事行政部负责部分办公用品的采购与实物保管、收发。4.6. 其他部门配合实施此管理规定。5.程序内容5.1．物品入仓5.1.1. ERP 系统虚拟仓设置：分原材料仓、半成品仓、成品仓、来料不良仓、作业不良仓、报 废仓、委外仓、一车间现场仓、三车间现场仓、供应商暂存仓、技术部、展览室、研发不良仓、工程不良仓、资财不良仓、特采不良仓、布料损耗仓、营销成品仓。实物仓库储位设置：原材料仓（1）、原材料仓（2）、成品半成品仓、不良品仓、危险品仓。5.1.2. 外购/外协物料送到后，仓管员应首先核对供应商所送货物与《送货单》、《采购订单》所写货物是否一致，数量是否一致，并在《送货单》上签名盖章交送货...
